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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责组织和协调全县统计工作，拟订全县统计改革、统计建设规划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准，开展全县国民经济核算、农业农村统计、城乡一体化住户调查、工业统计、能源统计、商贸统计、固定资产投资统计、建筑业统计、劳动工资统计、文化产业、服务业统计、名录库维护等12个专业的统计调查工作；负责对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等工作。

（一）贯彻国家、省、州统计工作方针、政策和法律、法规，组织领导和协调全县统计工作；拟定全县统计改革、统计建设规划，负责监督检查各乡镇和有关部门、企业的统计工作。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省、全州统一的基本统计制度;执行国家统计标准，负责制定我县的统计调查报表计划及调查主案，并对其制定的统计调查报表进行统一管理；统一管理民间统计调查活动。

（三）在县政府的统一领导下，会同有关部门组织实施国家确定十年一次的人口普查、农业普查和五年一次的经济普查、人口抽样调查、投入产出调查、R＆D经费投入调查、全面建成小康社会统计监测以及妇女儿童发展规划监测。

（四）负责组织开展全县国民经济核算、农村统计、工业统计、能源统计、商贸统计、固定资产投资统计、劳动工资统计、服务业统计、文化产业统计等专业的统计调查工作。

（五）负责审定、管理、提供全县国民经济和社会发展的统计资料。

（六）负责对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）负责汇总、整理和编印全县各类基本统计资料，统一核算、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

（八）负责建立健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系，制定乡镇统计数据网络管理的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理各乡镇的统计数据库网络，指导乡镇统计信息化系统建设。

 （九）组织实施“四大工程“建设，为国家宏观调控和经济管理提供科学依据，为社会各界提供更优质的统计服务。建设一个真实完整、及时更新的统一的单位名录库；建立统一规范、方便企业填报的企业统计报表制度；建设功能完善、统一兼容的统一数据采集处理软件系统；建立统一高效的统计联网直报系统。进一步拓展企业”一套表“，推进常规统计和新建制度纳入企业”一套表“，并实施联网直报。      

   （十）组织全县各乡镇统计从业人员理论知识教育和业务培训。

（十一）负责组织完成全县重点服务业企业统计工作、组织开展全县信息化统计工作、组织实施全县公路运输能源调查的搜集、整理、上报工作。

（十二）承办县委、县政府和州统计局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

   夏河县统计局隶属于夏河县人民政府管理的正科级单位，夏河县统计局属财政全额拨款单位，现有人员17名；局机关有行政编制6个，现实有6人，男5人，女1人（其中：公务员5人，工勤人员1名）；城乡调查队事业编制9个，实有11人，男2人，女9人。

（二）参照公务员法管理单位

   根据上述职责，夏河县统计局不设内设机构。

（三）直属事业单位

   根据上述职责，夏河县统计局不设内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表 （见附件01）

二、收入决算表（见附件02）

三、支出决算表 （见附件03）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件06）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件07）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件08）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件09）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为408.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.52万元,增长9.24%,主要原因是全国第五次经济普查工作的开始。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计408.25万元,其中：财政拨款收入408.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计408.25万元,其中：基本支出404.72万元,占99.14%；项目支出3.53万元,占0.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为408.25万元。与上年相比,各增加34.52万元,增长9.24%。主要原因是全国第五次经济普查工作的开始。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出408.25万元,较上年决算数增加34.52万元,增长9.24%。主要原因是全国第五次经济普查工作的开始。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出408.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出318.33万元,占77.97%；社会保障和就业支出42.49万元,占10.41%；卫生健康支出17.33万元,占4.25%；农林水支出3.53万元,占0.86%；住房保障支出26.56万元,占6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为528.24万元,支出决算为408.25万元,完成年初预算的77.28%。

1．一般公共服务支出 年初预算数为415.54万元,支出决算为318.33万元,完成年初预算的76.61%,决算数小于预算数的主要原因一是全国第五次经济普查工作经费中，其中的视频改造升级经费，由于办公场所不固定，所以这部分收入缺少；二是劳动力调查经费没有通过预算。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为59.30万元,支出决算为42.49万元,完成年初预算的71.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

   3．卫生健康支出年初预算数为23.75万元,支出决算为17.33万元,完成年初预算的72.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

   4．住房保障支出年初预算数为29.65万元,支出决算为26.56万元,完成年初预算的89.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出404.72万元。其中：

人员经费312.52万元,较上年决算数减少32.71万元,下降9.48%,主要原因是奖金津贴减少。

公用经费92.20万元,较上年决算数增加63.7万元,增长223.51%,主要原因是全国第五次经济普查工作，增加了支出 。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传费、差旅费、培训费、劳务费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有产生三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有因公出境费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位没有因公出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有公务接待费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位没有公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位没有外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位没有其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待.批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出92.20万元,机关运行经费主要用于开支***0501统计资料印刷费、***0507全国第五次经济普查工作、***0508城乡一体化住户调查工作、等的支出。机关运行经费较上年决算数增加63.7万元,增长223.51%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有产生会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.19万元,下降100.0%,主要原因是住户调查培训由县农业农村局组织培训，加之很多培训都由视频会议方式组织召开，所以下降。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计51.88万元,其中：政府采购货物支出34.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.2万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金58万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“第五次经济普查调查经费”“城乡一体化住户调查经费”“统计资料印制费”“办公经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出49万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过分解达到了良好的成绩，得分均为10分，执行率为100%。

二、绩效自评结

我部门在2023年度部门决算中反映“第五次经济普查调查经费”“城乡一体化住户调查经费”“统计资料印制费”“办公经费”等4个项目绩效自评结果。

1.“第五次经济普查调查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了所有的绩效目标，二是展现出了出色的工作表现。

发现的主要问题及原因：一是缺少成本指标；二是缺少满意度指标；三是效益指标设置不准确，设置的社会效益 指标实际应为成本指标；四是年度总体目标实际完成情况过于简化。

下一步改进措施：一是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本；二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标；三是根据项目的实施目的，结合数量指标，梳理项目的社会 效益指标；四是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情况。

第五次经济普查调查经费项目绩效自评情况：完成了所有的绩效目标，展现出了出色的工作表现。

2.“城乡一体化住户调查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了所有的绩效目标，二是展现出了出色的工作表现。

发现的主要问题及原因：一是缺少成本指标；二是缺少满意度指标。三是效益指标设置不准确，设置的社会效益 指标实际应为成本指标；四是年度总体目标实际完成情况过 于简化。

下一步改进措施：一是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本；二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标；三是根据项目的实施目的，结合数量指标，梳理项目的社会 效益指标；四是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情况。

城乡一体化住户调查经费项目绩效自评情况：完成了所有的绩效目标，展现出了出色的工作表现。

3.“统计资料印制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了所有的绩效目标，二是展现出了出色的工作表现。

发现的主要问题及原因：一是缺少成本指标；二是缺少满意度指标。三是效益指标设置不准确，设置的社会效益 指标实际应为成本指标；四是年度总体目标实际完成情况过 于简化。下一步改进措施：一是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本；二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标；三是根据项目的实施目的，结合数量指标，梳理项目的社会 效益指标；四是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情况。

统计资料印制费项目绩效自评情况：完成了所有的绩效目标，展现出了出色的工作表现。

   4.“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了所有的绩效目标，二是展现出了出色的工作表现。

发现的主要问题及原因：一是缺少成本指标；二是缺少满意度指标。三是效益指标设置不准确，设置的社会效益 指标实际应为成本指标；四是年度总体目标实际完成情况过 于简化。

下一步改进措施：一是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本；二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标；三是根据项目的实施目的，结合数量指标，梳理项目的社会 效益指标；四是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情况。

办公经费项目绩效自评情况：完成了所有的绩效目标，展现出了出色的工作表现。

三、部门绩效评价结果

夏河县统计局绩效自评工作总体得分为81.10分，评级为 “良好”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）