政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）、发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统。

（2）、负责全馆对内、对外的宣传工作和共建育工作。并做好纪念馆各项新闻报道宣传工作，定期在省、市、县各级新闻媒体上报道有关纪念馆内容的文章，以扩大社会影响。

（3）、负责史料、纪念文化、党史、考证的研究工作，积极征集文物、资料，进一步丰富纪念馆收藏内容。

（4）、做好档案的整理、立卷、装订、归档工作，妥善保管库存文物史料、书报杂志、照片（包括底片）及各种纪念品做到无丢失、无霉变、无虫蛀。

（5）、负责纪念馆展品的管理和保护工作，做好参观、教育活动中的讲解工作，编写参观日志，对重大活动有详细的文字记载。

（6）、负责接待来纪念馆参观进行爱国主义教育的团体、缅怀先烈和举行党、团组织活动的单位和个人，接待来完成上级交办的各项任务。

（7）、认真编纂讲解词，爱国主义教育题材宣传资料，培养出业务精湛、作风扎实的优秀讲解员。

二、机构设置

县黄正清将军纪念馆隶属事业单位，核定人员编制8名，其中：领导职务馆长1名，副馆长1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为171.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.15万元,下降5.06%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计162.23万元,其中：财政拨款收入162.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计171.56万元,其中：基本支出171.56万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为171.56万元。与上年相比,各减少9.15万元,下降5.06%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出171.56万元,较上年决算数增加0.18万元,增长0.11%，主要原因是社会保障费用比率增加，单位增资，各项费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出171.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出132.47万元,占77.22%；文化旅游体育与传媒支出9.33万元，占5.44%；社会保障和就业支出12.27万元,占7.15%；卫生健康支出7.40万元,占4.32%；住房保障支出10.09万元,占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.05万元,支出决算为171.56万元,完成年初预算的115.1%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为149.05万元,支出决算为132.47万元,完成年初预算的88.88%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是纪念馆展厅的布展和提升。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.27万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资增加，基数上调。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.40万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资增加，基数上调。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.09万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资增加，基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出171.56万元。其中：

人员经费144.37万元,较上年决算数减少19.42万元,下降11.86%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费27.19万元,较上年决算数增加19.6万元,增长258.13%,主要原因是开展纪念馆展厅的提升布展工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、服务费、手续费、差旅费、电费、暖气费、报刊费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元，其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.60万元,其中：政府采购货物支出22.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金14.5万元,占一般公共预算项目支出总额的0.08%。2023年度组织对公用经费和展厅免费开放及实物征集2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14.5万元,从评价情况来看,我馆预期绩效目标完成良好，保障了本部门业务的正常开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费和展厅免费开放及实物征集2个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析。我馆2023年度县级财政共拨付资金4.5万元，无中央转移支付和省级转移支付资金。

二是总体目标完成情况分析。本年度县级财政共拨付资金4.5万元，实际使用资金4.5万元，资金已使用率达100%。

三是绩效指标完成情况分析。全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

2.“展厅免费开放及实物征集”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析。县级财政共拨付资金10万元，无中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析。本年度县级财政共拨付资金10万元，实际使用资金10万元，资金已使用率达100%。三是绩效指标完成情况分析。全部项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我馆2023年部门整体支出绩效自评分数81.5分，预期绩效目标完成良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，为参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。