目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直部门及县、乡镇的机构改革方案;审核县级机关各部门的职能配置、协调县级各部门及县、乡镇之间的职责划分：指导、协调全县各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

二、机构设置

中共夏河县委机构编制委员会设下属事业单位一个，全称“电子政务中心”，一个党支部。2023年底有在编职工12人，行政6人，事业6人，无退休人员。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为212.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.84万元,下降3.56%,主要原因是：1.2023年发放的在职职工过渡期奖励性补贴致使2023年财政拨款收支变小。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计212.69万元,其中：财政拨款收入212.69万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计212.69万元,其中：基本支出212.69万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为212.69万元。与上年相比,各减少7.84万元,下降3.56%。主要原因是：2023年发放的在职职工过渡期奖励性补贴致使2023年财政拨款收支变小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出212.69万元,较上年决算数减少7.84万元,下降3.56%。主要原因是：2023年发放的在职职工过渡期奖励性补贴致使2023年财政拨款收支变小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出212.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出169.47万元,占79.68%；社会保障和就业支出15.62万元,占7.34%；卫生健康支出9.78万元,占4.6%：住房保障支出17.82万元,占8.38%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.14万元,支出决算为212.69万元,完成年初预算的95.32%。其中

1．一般公共服务支出年初预算数为165.47万元,支出决算为169.47万元,完成年初预算的102.41%,决算数大于预算数的主要原因是：职工人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为39.84万元,支出决算为15.62万元,完成年初预算的39.21%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工医疗保险。

4．住房保障支出年初预算数为17.82万元,支出决算为17.82万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是核定基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出212.69万元。其中：

人员经费196.89万元,较上年决算数减少13.2万元,下降6.28%,主要原因是2023年发放的在职职工过渡期奖励性补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、生活补助等。

公用经费15.80万元,较上年决算数增加5.36万元,增长51.34%,主要原因福利费增加。公用经费用途主要包括办公经费、电费、复印费、邮电费、差旅费、取暖费、维修费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本单位2023年度无三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出15.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.95万元、印刷费1.01万元、水费0.02万元、电费0.48万元、邮电费0.6万元、取暖费3万元、差旅费0.74万元、维修（护）费2万元。机关运行经费较上年决算数增加5.36万元,增长51.34%,主要原因是福利费增加，人员工资增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下0.0降%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.2814万元,其中：政府采购货物支出2.2814万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额2.2814万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位在2022年度部门决算中公用经费1项目6万元、小专项3个项目、政务和公益机构域名注册费用3万元、实名制信息系统维护费1万元，电子编制证维护费2万元绩效自评结果。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数6万元,执行数为2万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：（1）部门管理指标完成情况分析财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。采购管理指标完成情况：我单位采购工作由财务分管领导负责审核，以馆长负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

资产管理指标完成情况：我单位资产管理工作由财务分管领导分管，由财务领导负责审核，由专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。

（2）履职效果指标完成情况分析

部门履职指标完成情况：充分保障了本单位的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了本单位所需办公耗材及办公设备，保障了本单位工作的正常进行，达到了年初预算目标。

（3）能力建设指标完成情况分析

社会影响指标完成情况：2023年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。

人力资源建设指标完成情况：人员培训机制完备，达到了年初预算目标。

档案管理指标完成情况：档案管理制度完备，达到了年初预算目标。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中公用经费1个项目，小专项3个项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为12万元,执行数为10万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：该预算资金已全部支付，产生了较好的社会效益，保证了正常运转。发现的主要问题及原因：对绩效管理任重视不够，认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体绩效自评80分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。