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2023年度 中共夏河县委宣传部部门决算

                                                      目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共夏河县委宣传部是县委主管意识形态工作的职能部门，加挂县政府办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。其主要职责是：

（一）拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间工作。

（二）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央、省州县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传，组织推动理论武装工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各级党委（党组）加强和改进党委（党组）理论学习中心学习工作。

（四）拟定全县新闻出版管理制度并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位的监督管理。负责赴我县新闻记者的管理和服务工作。

（五）负责指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查。

（六）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

（七）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（八）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（九）负责监督和管理全县互联网及新媒体平台。负责网络舆情信息的搜集、监管、引导和应对工作。承担县委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。归口领导县级融媒体中心。

（十）负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动；会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育、民族团结教育、爱国主义教育和国防教育；管理县精神文明建设指导委员会办公室。

（十一）统筹协调组织全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调各部门单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定重大问题宣传口径。

(十二）县文化体育广播剧影视局承担的新闻出版和电影管理职责。

（十三）县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会的直接领导，承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，贯彻落实中央及省、州、县委关于网络安全和信息化工作的决策部署，指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；负责县级网络安全和信息化建设及运维管理工作；负责全县互联网信息内容建设管理，统筹协调组织全县网上舆论工作；负责全县电子政务建设管理。

（十四）完成县委和州委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，县委宣传部设办公室、舆情应急室2个内设机构， 主要职责分别是：

（一）办公室：负责机关日常运转和内外联系、综合协调。承担党建、机要、档案、财务、后勤保障等工作。

（二）舆情应急室：负责开展社会及网络舆情信息监测、汇总、研判等工作、指导协调全县舆情应急处置工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z01-1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）；

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为432.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.04万元,下降8.09%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，缩减预算。(本部分的收入总计包括收入合计432.37万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余3.03万元,支出总计432.37万元，包括本年支出合计429.35万元、年末结转和结余3.03万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计429.35万元,其中：财政拨款收入429.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计432.37万元,其中：基本支出432.37万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为429.35万元。与上年相比,各减少35.89万元,下降7.71%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，缩减预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出429.35万元,较上年决算数减少35.89万元,下降7.71%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，缩减预算。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出429.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出343.43万元,占79.99%；社会保障和就业支出24.66万元,占5.74%；卫生健康支出14.76万元,占3.44%；住房保障支出26.49万元,占6.17%；其他支出20.00万元,占4.66%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.96万元,支出决算为429.35万元,完成年初预算的136.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为311.76万元,支出决算为343.43万元,完成年初预算的110.16%,决算数大于预算数的主要原因是有上级一次性补助资金，年初无预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2.20万元,支出决算为24.66万元,完成年初预算的1120.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资增加，基数上调。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.76万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资增加，基数上调。

4．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是有上级一次性补助资金，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出429.35万元。其中：

人员经费304.96万元,较上年决算数增加7.22万元,增长2.42%,主要原因是人员调入，人员经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费124.39万元,较上年决算数减少43.11万元,下降25.74%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，缩减预算。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，缩减预算,较上年决算数增加1.06万元,增长79.33%,主要原因是工作任务重，上级部门指导检查多。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，缩减预算，较上年决算数增加1.06万元,增长79.33%,主要原因工作任务重，上级部门指导检查多。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.40万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待14批次141人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出124.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少43.11万元,下降25.74%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计25.40万元,其中：政府采购货物支出11.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.90万元。授予中小企业合同金额25.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额25.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金89.6万元,占一般公共预算项目支出总额的20%。组织对2023年度党报党刊、舆情监测等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出89.6万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部预期绩效目标完成良好，保障了本部门业务的正常开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映党报党刊、舆情监测等3个项目绩效自评结果。

1.“党报党刊”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：党报党刊是县级财政全额拨款，不涉及中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析：党报党刊县财政全额拨款50万元，实际使用资金50万元，资金已使用率达100%。三是绩效指标完成情况分析：改项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

2.“舆情监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：舆情监测是县级财政全额拨款，不涉及中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析：舆情监测县财政全额拨款10万元，实际使用资金10万元，资金已使用率达100%。三是绩效指标完成情况分析：改项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

3.“公用经费及保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为29.6万元,执行数为29.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：公用经费及保障经费是县级财政全额拨款，不涉及中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析：公用经费及保障经费县财政全额拨款29.6万元，实际使用资金29.6万元，资金已使用率达100%。三是绩效指标完成情况分析：改项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

我部涉及3个小专项，自评结构都为良好。下一步我部将认真研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用效率，加强专项资金支出监督监管，确保专款专用。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我部2023年部门整体支出绩效自评分数为81.36分，预期绩效目标完成良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，为参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。