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目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（2）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（3）组织协调指导维护社会稳定工作。（4）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。（5）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，搞好案件督查工作。（6）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。（7）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。（8）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。（9）办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

 县委政法委隶属行政单位，下设县社会管理综合治理中心。政法委核定人员编制8名，实有在职人员7名，退休人员5名。县社会管理综合治理中心核定编制12名，实有在职人员10名。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为769.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少507.8万元,下降39.74%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计672.42万元,其中：财政拨款收入672.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计769.89万元,其中：基本支出769.89万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为672.42万元。与上年相比,各减少79.05万元,下降10.52%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出672.42万元,较上年决算数减少79.05万元,下降10.52%主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出672.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出594.15万元,占88.36%；社会保障和就业支出32.71万元,占4.86%；卫生健康支出17.49万元,占2.6%；住房保障支出28.08万元,占4.18%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.76万元,支出决算为672.42万元,完成年初预算的177.06%。

1．一般公共服务支出年初预算数为368.76万元,支出决算为594.15万元,完成年初预算的161.12%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结转。2．社会保障和就业支出年初预算数为11.00万元,支出决算为32.71万元,完成年初预算的297.32%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加，基数上调。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.00万元,支出决算为32.71万元,完成年初预算的297.32%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加，基数上调。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资增加，基数上调。

4.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资增加，基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出672.42万元。其中：人员经费576.32万元,较上年决算数增加214.85万元,增长59.44%,主要原因是人员变动，人员经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费96.10万元,较上年决算数减少293.9万元,下降75.36%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.80万元,支出决算为2.80万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加0.23万元,增长8.96%,主要原因是工作督查检查增加。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为2.80万元,支出决算为2.80万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加0.23万元,增长8.96%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.80万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待26批次275人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出96.10万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少293.9万元,下降75.36%,落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.44万元,下降100.0%,落实过紧日子要求压减支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.68万元,下降100.0%,落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计24.42万元,其中：政府采购货物支出24.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额24.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用0车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金96.64万元,占一般公共预算项目支出总额的14.37%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“综治E通通讯费”“农牧民群众法治宣传费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出96.64万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 我委预期绩效目标完成良好，保障了本部门业务的正常开展。

二、绩效自评结果我部门在2023年度部门决算中反映“综治E通通讯费”“农牧民群众法治宣传费”等4个项目绩效自评结果。

1.“综治E通通讯费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为54.08万元,执行数为54.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：综治E通通讯费是县级财政全额拨款，不涉及中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析：综治E通通讯费县财政全额拨款54.08万元，实际使用资金54.08万元，资金已使用率达100%。三是绩效指标完成情况分析：改项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

2.“农牧民群众法治宣传费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：农牧民群众法治宣传费是县级财政全额拨款，不涉及中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析：农牧民群众法治宣传费县财政全额拨款5万元，实际使用资金5万元，资金已使用率达100%。三是绩效指标完成情况分析：改项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

3.“精神病障碍患者以奖代补经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为7.96万元,执行数为7.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：精神病障碍患者以奖代补经费是县级财政全额拨款，不涉及中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析：精神病障碍患者以奖代补经费县财政全额拨款7.96万元，实际使用资金7.96万元，资金已使用率达100%。三是绩效指标完成情况分析：改项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

4.“公用经费及保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为91.4分。项目全年预算数为29.6万元,执行数为29.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析：公用经费及保障经费是县级财政全额拨款，不涉及中央转移支付和省级转移支付资金。二是总体目标完成情况分析：公用经费及保障经费县财政全额拨款29.6万元，实际使用资金29.6万元，资金已使用率达100%。三是绩效指标完成情况分析：改项目评价按照产出指标、效益指标和满意度展开，评价结果为良好，有效完成自评工作。

我委涉及4个小专项，自评结构都为良好。下一步我委将认真研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用效率，加强专项资金支出监督监管，确保专款专用。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我委2023年部门整体支出绩效自评分数为80.52分，预期绩效目标完成良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，为参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。