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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责指导县直单位基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见；

（二）对县直事业单位基层党组织分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度，提升组织力；

（三）研究、指导党员发展、教育和联络服务工作，提

出有关工作计划；

（四）负责指导县直单位基层党组织做好群众工作，接待

党员来信来访，受理基层党组织和党员相关咨询服务，收集和整理党员向党组织提出和反映的各类问题，对基层党组织落实情况进行跟踪了解和结果反馈；

（五）负责县直单位党员干部、党支部书记，党务干部、入党积极分子培训工作；

（六）承担县直机关工委交办的其他工作。

二、机构设置

（一）党政机构1个，为正科级。

（二）事业部门1个，为副科级（党员联络服务中心）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表)；

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表)；

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表)；

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z01_1财政拨款收入支出决算总表)；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表)；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表)。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为204.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.62万元,增长3.34%,主要原因是2023年度本单位工资调标及变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计204.79万元,其中：财政拨款收入204.79万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计204.79万元,其中：基本支出204.79万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为204.79万元。与上年相比,各增加6.62万元,增长3.34%。主要原因是2023年度本单位工资调标及变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.79万元,较上年决算数增加6.62万元,增长3.34%。主要原因是主要原因是单位工资调标及变动等原因导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出156.02万元,占76.18%；社会保障和就业支出23.30万元,占11.38%；卫生健康支出9.71万元,占4.74%；住房保障支出15.77万元,占7.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.74万元,支出决算为204.79万元,完成年初预算的91.12%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为160.14万元,支出决算为156.02万元,完成年初预算的97.43%,决算数小于预算数的主要原因是预算申报资金未全额下拨。

2．社会保障和就业支出年初预算数为33.69万元,支出决算为23.30万元,完成年初预算的69.15%,决算数小于预算数的主要原因是预算申报资金未全额下拨。

3．卫生健康支出年初预算数为12.12万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的80.11%,决算数小于预算数的主要原因是预算申报资金未全额下拨。

4．住房保障支出年初预算数为18.79万元,支出决算为15.77万元,完成年初预算的83.91%,决算数小于预算数的主要原因是预算申报资金未全额下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出204.79万元。其中：

人员经费184.09万元,较上年决算数减少5.22万元,下降2.75%,主要原因是预算申报资金未全额下拨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费20.70万元,较上年决算数增加11.84万元,增长133.51%,主要原因是党员教育培训经费增加，专项经费提高。公用经费用途主要包括用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、邮电费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加11.83万元,增长133.52%,主要原因是党员教育培训经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出10.00万元,较上年决算数增加10.0万元,增长100%,主要原因是本年度专项经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计15.35万元,其中：政府采购货物支出15.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额15.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对“党员教育培训经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，提升了党员文化素养，有效提高了党员意识。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映党员教育培训经费等1个项目绩效自评结果。

1.“党员教育培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于党务干事、党员、发展党员等教育培训，不断巩固提升党员党性意识，增强党员文化素养。2023年部门预算项目绩效目标表中，党员教育培训经费设定了6个绩效指标，截至2023年12月31日已完成绩效指标6个。。发现的主要问题及原因：编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务。下一步改进措施：今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2.发现的主要问题及原因：编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务。下一步改进措施：今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）