政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行新闻宣传工作的规章和方针政策；

2.负责落实全县新闻报道工作.积极开展内、外宣传工作；

3.负责电视台节目的制作播出；

4.负责整合编辑发布微信客户端、微博、手机报、网站、客户端、抖音等新媒体，重构采编发网络、再造采编发流程，整合媒体采编力量，建立完善集中指挥、采编调度、高效协同的运行机制；做好“媒体+”工作创新，探索推动媒体与党务、政务、生活、社交、教育培训等服务的深度融合；承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县融媒体中心对县委报道组、县广播电视台和“夏河之声”“夏河关注”“夏河县人民政府网”等机构、平台和媒体资源进行整合的基础上，于2019年3月28日挂牌成立。夏河县融媒体中心为财政全额拨款的正科级事业单位，归口县委宣传部领导。已下发《夏河县融媒体中心三定方案》配备一正两副，编制33人，融媒体中心内设办公室、指挥中心、采集室、编发室、技术室、翻译室等科室，现有在编人员24人。融媒体中心下设办公室、采集室、编发室、翻译室、技术室等机构。

编发室：具体负责电视及微信稿件编辑、审核，及时搜集新闻线索编辑文字稿件并做好稿件上推及重大新闻报道工作。

采集室：具体负责APP客户端、微博等编辑、发布、审核，新闻报道策划及重大新闻报道工作，负责汉语播音、音视频节目录制，记者。

翻译室：负责藏语类电视及新媒体策划、审核，协助做好包乡各项工作。

技术室：负责微信公众平台编辑、发布，APP客户端、网站技术支持，负责专题片、短视频制作以及航拍。

办公室：负责中心各类文件及材料撰写，负责中心理论学习各项工作，协助做好财务、公车管理等工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件01表收入支出决算总表)

二、收入决算表(见附件02收入决算表)

三、支出决算表(见附件03支出决算表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件04财政拨款收入支出决算总表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件05一般公共预算财政拨款支出决算表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件09财政拨款“三公”经费支出决算表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1037.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加569.02万元,增长121.33%,主要原因是新招人才引进人员，各项开支增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1037.99万元,其中：财政拨款收入1037.99万元,占100.00%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；经营收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1037.99万元,其中：基本支出1037.99万元,占100.00%；项目支出0万元,占0%；上缴上级支出0万元,占0%；经营支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1037.99万元。与上年相比,各增加569.02万元,增长121.33%。主要原因是新招人才引进人员，各项开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1037.99万元,较上年决算数增加569.02万元,增长121.33%。主要原因是新招人才引进人员，各项开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1037.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元,占0%；外交支出0万元,占0%；国防支出0万元,占0%；公共安全支出0万元,占0%；教育支出0万元,占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出448.64万元，占43.22%；社会保障和就业支出33.81万元,占3.26%；卫生健康支出20.14万元,占1.94%；节能环保支出0万元,占0%；城乡社区支出0万元,占0%；农林水支出0万元,占0%；交通运输支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元,占0%；金融支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等支出0万元,占0%；住房保障支出33.56万元,占3.23%；粮油物资储备支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理支出0万元,占0%；其他支出501.84万元,占48.35%；债务还本支出0万元,占0%；债务付息支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为509.92万元,支出决算为1037.99万元,完成年初预算的203.56%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为405.86万元,支出决算为448.64万元,完成年初预算的110.54%,决算数大于预算数的主要原因是新招人才引进人员，各项开支增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为48.18万元,支出决算为33.81万元,完成年初预算的70.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

9．卫生健康支出年初预算数为20.34万元,支出决算为20.14万元,完成年初预算的99.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

18．住房保障支出年初预算数为35.54万元,支出决算为33.56万元,完成年初预算的94.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,

21．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为501.84万元,完成年初预算的 %。

22．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

23．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.99万元。其中：

人员经费391.12万元,较上年决算数减少41.85万元,下降9.66%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，临聘人员工资、临聘人员绩效工资。

公用经费646.87万元,较上年决算数增加610.87万元,增长1696.67%,主要原因是支出夏河县新闻出版广播影视基础设施项目相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、燃油费、车辆维护费、电费、暖气费、报刊费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是按要求缩减三公经费较上年决算数减少0.44万元,下降100.0%,主要原因是按要求缩减三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.万元,决算数小于预算数的主要原因是财政压减经费要求过紧日子。较上年决算数减少0.29万元,下降100.0%,主要原因是财政压减经费要求过紧日子。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是财政压减经费要求过紧日子。较上年决算数减少0.29万元,下降100.0%,主要原因是财政压减经费要求过紧日子。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政压减经费要求过紧日子。较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是财政压减经费要求过紧日子。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次14人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出646.87万元,机关运行经费主要用于开支夏河县新闻出版广播影视基础设施项目相关费用.机关运行经费较上年决算数增加610.86万元,增长1696.83%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降100%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降100%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计501.84万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出501.84万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额501.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额501.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金668.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位对2022年公共文化服务体系建设项目专项资金实施情况、完成情况进行全面、综合考评、考评认为已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映融媒体中心运营资金、融媒体中心公用经费、夏河县新闻出版广播影视基础设施建设项目等3个项目绩效自评结果。1.“融媒体中心运营资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付费用；二是资金使用无违规违纪问题；三是严格按照县财政资金管理办法执行，实行分级审批。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度建立不全面；二是未能对项目的实施进行有效的管理和监控。下一步改进措施：一是严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理的监督；二是根据年度预算和实际情况，做好任务分工，制定合理细化量化的绩效目标。融媒体中心运营资金项目绩效自评情况：良好。2.“融媒体中心公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为8.8万元,执行数为8.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付费用；二是资金使用无违规违纪问题；三是严格按照县财政资金管理办法执行，实行分级审批。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度建立不全面；二是未能对项目的实施进行有效的管理和监控。下一步改进措施：一是严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理的监督；二是根据年度预算和实际情况，做好任务分工，制定合理细化量化的绩效目标。融媒体中心公用经费，项目绩效自评情况：良好。3.“夏河县新闻出版广播影视基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为640万元,执行数为640万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；一是按时拨付费用；二是资金使用无违规违纪问题；三是严格按照县财政资金管理办法执行，实行分级审批。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度建立不全面；二是未能对项目的实施进行有效的管理和监控。下一步改进措施：一是严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理的监督；二是根据年度预算和实际情况，做好任务分工，制定合理细化量化的绩效目标。，夏河县新闻出版广播影视基础设施建设项目，项目绩效自评情况：良好。

三、部门绩效评价结果

经过自评我单位2023年部门支出绩效自评分数为92分，预期绩效目标文成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。