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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策；认真贯彻落实省委、省政府和州委、政府的发展战略和工作部署。

2.督促检查州政府各项工作部署、会议决定事项及州政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议；协调办理人大代表意见、建议和政协委员提案，做好催办、反馈工作。

3.负责处理州政府的日常事务和政务，协助州政府领导协调和联系部门之间、县市之间和州内外的工作；协助州政府领导处理各部门、各县市请示州政府的有关事项。

  4.承担以州政府和州政府办公室名义上报下达的种类文件电报的处理；承担州政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作；负责州政府保密工作。

  5.负责州政府重大活动和州政府领导公务活动的组织、协调和安排；承办全州突发公共应急委员会的日常工作；协助州政府领导组织处理需要由州政府处理的突发事件和重大事故。

  6.承担州政府全体会议、常务会议、党组会议、州长办公会议和州政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

  7.负责全州政府系统信息化建设工作；承担州政府信息的收集、编辑、报送工作和州政府网站的建设、管理和维护工作；承担《甘南发展》的编辑、发行和政务宣传工作；组织州政府新闻发布会。

  8.负责组织或参与全州经济社会发展重大问题的调查研究，提出政策性建议和意见；指导、协调全州政府系统的调查研究工作。

  9.负责州政府重大活动的组织安排和日常接待工作；负责管理州政府驻外办事机构。

  10.负责管理全州外事侨务工作。

  11.负责州政府机关的后勤服务工作、机关办公用房、住宅用房基建、维护、管理以及其他固定资产的管理工作。

  12.做好州政府办公室内部的安全保卫工作。

   13.承办州政府领导交办的其他工作。

二、机构设置

我局为行政单位机构，行政编制6名，事业编制5名，行政实有人员5名，正科级1名，副科级1名，主任科员3名，事业实有人员5名，正科级1名，一般干部4名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为192.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少48.85万元,下降20.28%,主要原因是经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计192.04万元,其中：财政拨款收入192.04万元,占100.00%； 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计192.04万元,其中：基本支出192.04万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为192.04万元。与上年相比,各减少48.86万元,下降20.28%。主要原因是经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出192.04万元,较上年决算数减少48.86万元,下降20.28%。主要原因是经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出192.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出146.76万元,占76.42%；社会保障和就业支出18.84万元,占9.81%；卫生健康支出9.12万元,占4.75%；住房保障支出15.33万元,占7.98%；其他支出2.00万元,占1.04%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.80万元,支出决算为192.04万元,完成年初预算的108.62%。

1．一般公共服务支出年初预算数为170.20万元,支出决算为146.76万元,完成年初预算的86.23%,决算数小于预算数的主要原因是单位正常增人增资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.60万元,支出决算为18.84万元,完成年初预算的285.48%,决算数大于预算数的主要原因是单位正常增人增资。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位正常增人增资。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位正常增人增资。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位正常增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出192.04万元。其中：

人员经费175.35万元,较上年决算数减少41.16万元,下降19.01%,主要原因是经费减少。

公用经费16.69万元,较上年决算数减少7.69万元,下降31.55%主要原因是经费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，较上年决算数增加0.5万元,增长100%,主要原因是公务接待增加，

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，较上年决算数增加0.5万元,增长100%,主要原因是公务接待增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.50万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待2批次32人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.69万元,机关运行经费主要用于开支办公经费。机关运行经费较上年决算数减少7.69万元,下降31.54%,主要原因是经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.67万元,其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额6.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金19万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费和信访劝返经费等2个项目绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

夏河县信访局根据文件通知要求，2023年开展绩效评价的2个项目，2个项目实施

达到预期效果，经自评项目平均得分96分，评价等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。