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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

夏河县医疗保障局在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家及省、州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，并组织实施和监督检查。

(二)按照上级主管部门医疗保障基金监督管理办法要求，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织实施全县医疗保障筹资和待遇保障，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

(四)组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

(五)组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)组织实施全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域区域性合作交流。

(九)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

(十)职责调整。将县新型农牧村合作医疗管理委员会办公室全部行政职责划入县医疗保障局。

(十一)职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

县医疗保障局设1个内设机构，设有医疗保障服务中心

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为949.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少67.78万元,下降6.66%    城乡医疗救助金额收入.2023年发放医疗救助金由州医保局统筹致使2023年财政拨款收支变化。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计949.54万元,其中：财政拨款收入949.54万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计949.54万元,其中：基本支出472.70万元,占49.78%；项目支出476.84万元,占50.22%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为949.54万元。与上年相比,各减少67.78万元,下降6.66%。城乡医疗救助金额收入.2023年发放医疗救助金由州医保局统筹 致使2023年财政拨款收支变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出949.54万元,较上年决算数减少9.78万元,下降1.02%。城乡医疗救助金额收入.2023年发放医疗救助金由州医保局统筹 致使2023年财政拨款收支变大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出949.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出122.68万元,占12.92%；卫生健康支出799.01万元,占84.15%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出27.84万元,占2.93%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为719.61万元,支出决算为949.54万元,完成年初预算的131.95%。其中：城乡医疗救助金额收入.2023年发放医疗救助金由州医保局统筹 致使2023年财政拨款收支变大。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的 4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

8．社会保障和就业支出年初预算数为236.75万元,支出决算为122.68万元,完成年初预算的51.82%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为452.73万元,支出决算为799.01万元,完成年初预算的176.49%,决算数大于预算数的主要原因是正常变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

18．住房保障支出年初预算数为30.13万元,支出决算为27.84万元,完成年初预算的92.41%,决算数小于预算数的

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出472.70万元。其中：

人员经费421.23万元,较上年决算数减少511.6万元,下降54.84%,,主要原因是，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费51.47万元,较上年决算数增加24.98万元,增长94.28%,今年能力提升资金比去年较增长25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计42.15万元,其中：政府采购货物支出42.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。占政府采购支出总额的100.00%,其中：占政府采购支出总额的100.00%。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%，

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出51.47万元,机关运行经费主要用于开支医保宣传和医保能力提升培训及制作宣传品机关运行经费较上年决算数增加24.98万元,增长94.3%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出4.10万元,较上年决算数减少0.1万元,下降2.38%,主要原因是今年能力提升资金比去年较增长25万元。主要用于医保宣传和医保能力提升培训及制作宣传品，

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计17.07万元,其中：政府采购货物支出17.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额17.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金141.5万元,占一般公共预算项目支出总%。对2023年度等个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2023年度公用经费、保险及救助金等6个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金141.5万元,占国有资本经营预算项目支出总额的90%。组织对公用经费、保险及救助金等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出22.5万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看,

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映我部门在2023年度部门决算中反映6项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为141.5万元,执行数为141.5万元,完成预算的100%

1.绩效所有项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为141.5万元,执行数为141.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。

财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

采购管理指标完成情况：我单位采购工作由财务分管领导负责审核，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

资产管理指标完成情况：我单位资产管理工作由财务分管领导分管，由财务室负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。

人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为100分，预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）