政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

<一>坚持以服务退役军人为中心的工作理念，把责任和感情贯穿始终，真诚倾听退役军人诉求、真情纾解退役军人心结、真心维护退役军人合法权益。

<二>严格执行党和国家的法律、法规，坚持原则，依法办事，态度诚恳。认真学习并熟练掌握退役军人相关政策规定，详细记录，建立来信来访工作台账，客观公正地解决退役军人的诉求，做好政策、法律、法规的解释和思想疏导工作，为退役军人提供方便快捷的服务，使广大退役军人感受到“家”的温暖。

<三>定期组织座谈会、认真听取退役军人代表的意见和建议，及时上报、反馈上级部门和相关单位。

<四>严格遵守工作纪律，不得敷衍搪塞、推诿拖延、徇私舞弊。办公时间不得外出空岗，不得随意串岗闲谈，不得做与工作无关的事情。有事必须向领导请假。工作人员要保持仪容仪表端庄整洁、办公室干净整洁，不准大声喧哗、更不能发生冲突。同事之间要和陸相处、团结协作、及时完成领导交办的各项工作任务。

<五>遵守保密纪律，不得扩散和传播退役军人来信来访中反映的情况和问题。及时反馈相关信息，向领导及时汇报出现的新问题、新情况，及时化解相关矛盾。

<六>建立定期报告和定期通报制度，向上级部门和相关单位及时反馈有关事项办理结果，妥善保管退役军人登记统计材料，不得丢失、隐匿、损毁或者篡改。

<七>退役军人服务中心（站）建设运行情况纳入双拥模范县城创建、平安建设考核，退役军人事务工作核查督办范围。

二、机构设置

根据机构改革方案要求，我局设3个内设股室，核定行政编制6名，实有人员6名，局长1名，副局长1名，主任科员4名。按照“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的”“五有”要求，成立了县退役军人服务中心，为公益一类副科级建制事业单位，并配备了副科级中心主任1名，核定事业编制8名，实有人员7名，服务中心在县局的统一领导下，集中管理、合署办公，各项事务性工作有序开展。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01表，收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件Z03表，收入决算表）

三、支出决算表（见附件Z04表，支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01 1表，财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件Z07表，一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件Z08 1表，一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件F03表，财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为872.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加191.07万元,增长28.05%,主要原因是;

（1）中央、省级转移支付项目收支增加73.86万元，项目年末结转结余12.6万元。

（2）单位人员调资、五险一金、收支增加117.21万元，基本收入年末结转23.09万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计836.47万元,其中：财政拨款收入836.47万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计836.47万元,其中：基本支出408.23万元,占48.80%；项目支出428.24万元,占51.20%；

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为836.47万元。与上年相比,各增加191.07万元,增长51.43%。主要原因是；

1、中央、省级转移支付项目收、支出增加73.86万元。

2、单位人员调资、五险一金、2023年度考核奖金收、支出增加117.21万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为872.17万元。与上年相比,各增加191.07万元,增长28.05%。主要原因是；

1、中央、省级转移支付项目收、支出增加73.86万元。

2、单位人员调资、五险一金、2023年度考核奖金收、支出增加117.21万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出836.47万元,较上年决算数增加191.07万元,增长29.6%。主要原因是；

1、中央、省级转移支付项目收、支出增加73.86万元。

2、单位人员调资、五险一金、2023年度考核奖金收、支出增加117.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出836.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.00万元,占0.48%；国防支出5.36万元,占0.64%；公共安全支出32.70万元,占3.91%；社会保障和就业支出740.82万元,占88.57%；卫生健康支出22.98万元,占2.75%；住房保障支出30.60万元,占3.66%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.06万元,支出决算为836.47万元,完成年初预算的280.64%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100.0%。

2．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数。主要原因是；夏河县人民武装部8人在职人员工资经费挂靠在我局，夏河县人民武装民兵补助经费。

3．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.70万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是；夏河县人民武装部8人在职人员工资经费挂靠在我局，夏河县人民武装职工武器库补助经费5.7万元、21式民兵和专武干部服装经费27万元。

4．社会保障和就业支出年初预算数为271.06万元,支出决算为740.82万元,完成年初预算的273.31%,决算数大于预算数的主要原因是;

（1）中央、省级转移支付项目支出增加352.55万元。

（2）基本支出人员调资，五险一金、补发2023年度过渡期奖金，增加117.21万元。

5．卫生健康支出年初预算数为23.00万元,支出决算为22.98万元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是；中央转移支付优抚对象医疗保障经费支出不在预算数内。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.60万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是；财政补贴部份住房公积金支出，在人员经费里已经列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出408.23万元。其中：人员经费394.03万元,较上年决算数增加113.91万元,增长40.67%,主要原因是；单位人员调资、五险一金、2023年度考核奖金收、支出增加；人员经费用途主要包括(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。

公用经费14.20万元,较上年决算数增加3.3万元,增长30.28%,主要原因是夏河县人民武装部8人在职人员工资经费挂靠在我局。公用经费用途主要包括(办公费、差旅费、取暖费、公务接待费、维护维修费、邮电费、劳务费、其他交通费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

( 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。)

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.61万元,支出决算为0.61万元,决算数小于预算数的较上年决算数增加0.26万元,上升42.62%,主要原因是；2023年因省厅前来我县开展双拥模范城（县）创建考评验收工作，州局考核工作组、人员增加。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.61万元,支出决算为0.61万元,较上年决算数增加0.26万元,增长72.58%,主要原因是；2023年因省厅前来我县开展双拥模范城（县）创建考评验收工作，州局考核工作组、人员增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.61万元,支出决算为0.61万元,较上年决算数增加0.26万元,增长72.58%,2023年因省厅前来双拥模范城（县）建设情况考核，州局考核工作组、人员增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.61万元。2023年因省厅前来双拥模范城（县）建设情况考核，州局考核工作组、人员增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次62人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度本部门机关运行经费支出14.20万元,机关运行经费主要用于开支；办公费、差旅费、取暖费、公务接待费、维护维修费、邮电费、劳务费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加3.3万元,增长30.28%,主要原因是夏河县人民武装部8人在职人员工资经费挂靠在我局。本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.83万元,其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.70万元。授予中小企业合同金额6.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车，共计0辆。单价100万元(含)以上设备台0(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金4.2万元,占一般公共预算项目支出总额的7.69%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预期目标完成良好，保障我单位大学生参军入伍一次性奖励金业务工作正常开展。

二、 绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映大学生参军入伍一次性奖励金等1个项目绩效自评结果。

1.“2023年大学生参军入伍一次性奖励金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.3万元,执行数为4.2万元,完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：对象大学生参军入伍一次性奖励金做到专款专用，在发放时经财务分管领导、业务分管领导、业人员及会计核实签字后发放，在日常工作中严格执行专款专用的财务管理制度和“三重一大”事项决策报备制度。

发现的主要问题及原因：经单位绩效评价，发现资金在实施过程中预算编制与预算执行有一定差距，今后进一步加强预算管理工作。下一步改进措施：在工作中及时和相关部门加强沟通协调，及时更新统计当年大学生参军入伍数据，做好大学生参军入伍一次性奖励金发放工作。

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分10分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分90分，所有项目均与批复下达相符。在资金使用当中做到了公开透明、合法、合规。

2.“2023年大学生参军入伍一次性奖励金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.3万元,执行数为4.2万元,完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况： 2023年度根据大学生参军入伍人数确定5个义务兵家庭符合发放义务兵优待金条件，经局党组（扩大）会议通过按时足额发到义务兵家庭账户，体现了党和国家对义务兵家庭的关心、关爱，赢得了义务兵家庭的认可和赞许。

发现的主要问题及原因：经单位绩效评价，发现资金在实施过程中预算编制与预算执行有一定差距，今后进一步加强预算管理工作。下一步改进措施在工作中及时和相关部门加强沟通协调，及时更新统计当年大学生参军入伍数据，做好大学生参军入伍一次性奖励金发放工作。

(后附绩效自评表，绩效目标运行监控表，自评报告)

三、部门绩效评价结果

(后附绩效自评表，绩效目标运行监控表，自评报告)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）