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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，研究制订辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

(二)指导和参与维护全县道路(含人行道、非机动车道和机动车道)交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置、监督和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

(三)参与全县道路交通检查(卡)的审核和有关管理工作;指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划建设和挖掘，占用道路的审批管理工作。

(四)负责全县道路交通事故的预防和调处工作，处理道路交通事故，纠正道路交通违法，指挥疏导道路交通，维护交通秩序;指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

(五)负责实施交通警(保)卫工作，参与处置突发事件;协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

(六)负责机动车辆管理。对全县国产小型免检汽车进行年度检查和牌证核发；办理大型客运车辆初检；对全县摩托车、三轮汽车进行年度检验和牌证核发、转户、报废等审批手续。

(七)负责对全县“五种车辆”驾驶员的教育，培训和考试，办理驾驶员考核发证、转籍、异动手续。对C1型驾驶人进行科目一、二、三、四的考试工作。

(八)组织指导全县公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训;指导、检查和监督全县公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。

(九)负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

(十)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县公安局交警大队为二级单位，实行独立财政决算，部门决算包括：交警大队机关(含王格尔塘中队和阿木去乎中队)。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01）

二、收入决算表（见附件1：Z03）

三、支出决算表（见附件1：Z04）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：Z09，本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11，本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1174.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少102.11万元,下降8.0%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1103.05万元,其中：财政拨款收入1103.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1149.00万元,其中：基本支出1149.00万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1174.51万元。与上年相比,各减少102.11万元,下降8.0%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1149.00万元,较上年决算数减少56.16万元,下降4.66%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1149.00万元，主要用于以下方面：公共安全支出1022.54万元,占88.99%；社会保障和就业支出48.25万元,占4.2%；卫生健康支出27.67万元,占2.41%；住房保障支出50.55万元,占4.4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1126.58万元,支出决算为1149.00万元,完成年初预算的101.99%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1000.12万元,支出决算为1022.54万元,完成年初预算的102.24%,决算数大于预算数的主要原因是存在以前年度结转结余支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为48.25万元,支出决算为48.25万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为27.67万元,支出决算为27.67万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为50.55万元,支出决算为50.55万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.00万元。其中：

人员经费1039.00万元,较上年决算数减少32.95万元,下降3.07%,主要原因是人员奖金类支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的生活补助等。

公用经费110.00万元,较上年决算数减少23.21万元,下降17.43%,是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行维护费、差旅费、电费、取暖费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为34.67万元,支出决算为34.67万元,较上年决算数减少1.58万元,下降4.37%,主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，压减“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为34.67万元,支出决算为34.67万元，较上年决算数减少1.58万元,下降4.37%,主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，压减“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为34.67万元,支出决算为34.67万元，较上年决算数减少1.58万元,下降4.37%,主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，压减“三公”经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为21辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出110.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、电费、取暖费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少23.21万元,下降17.42%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出2.53万元,较上年决算数增加2.17万元,增长602.78%,主要原因是上年度因疫情原因开展培训次数减少，2023年度有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计43.28万元,其中：政府采购货物支出28.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.58万元。授予中小企业合同金额43.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额43.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中执法执勤用车8辆,其他用车13辆,其他用车主要是小型汽车1辆用于小型汽车科目二、三考试，警用摩托车12辆用于城区执勤及乡镇安保特勤。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,涉及资金136.8万元,占一般公共预算项目支出总额的11.91%。组织对乡镇“两站一室”农牧村道路交通安全隐患治理工作经费、保障经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出136.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金得到规范使用，保障了相关项目的正常运转，项目评价均为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映乡镇“两站一室”农牧村道路交通安全隐患治理工作经费、保障经费等2个项目绩效自评结果。

1.“乡镇“两站一室”农牧村道路交通安全隐患治理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够确保乡镇“两站一室”农牧村道路安全隐患得到改善。乡镇“两站一室”农牧村道路交通安全隐患治理工作经费项目绩效自评情况：项目自评为优秀。（见附件2）

2.“保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为86.8万元,执行数为86.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够确保单位的正常运转。保障经费项目绩效自评情况：项目自评为优秀。（见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。