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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我大队主要履行的公共职能职责包括：

1、贯彻执行国家和省州林业工作方针、政策和法律法规，依法保护辖区内的森林和野生动植物资源。

2、收集、掌握、报告破坏森林和野生动植物资源违法犯罪信息，依法查处辖区内森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的治安和林业违法犯罪。

3、接受群众报警求助，为群众提供服务。

4、与辖区周边森林公安机构、地方公安机关协作，共同维护辖区治安稳定。

5、协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作，依法调解涉林纠纷。

6、协助地方公安及有关部门维护做好林区社会治安综合治理工作。

7、组织指导全县公安森林队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训;指导、检查和监督全县公安森林部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。

8、承办上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县公安局警察大队是夏河县公安局下属部门，为二级预算单位，财务预算包括大队机关本级预算、下属两森林派出所单位预算。夏河县公安局森林警察大队政法专项编制16名，现在职人员21名。（包括唐尕昂森林派出所和曲奥森林派出所）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为562.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少15.4万元,下降2.67%,主要原因是人员退休各项费用减少支出，保障经费减少支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计562.36万元,其中：财政拨款收入562.36万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计562.36万元,其中：基本支出562.36万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为562.36万元。与上年相比,各减少15.4万元,下降2.67%。主要原因是人员退休各项费用减少支出，保障经费减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出562.36万元,较上年决算数减少15.4万元,下降2.67%。主要原因是人员退休各项费用减少支出，保障经费减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出562.36万元，主要用于以下方面：公共安全支出33.00万元,占5.87%；社会保障和就业支出82.13万元,占14.6%；卫生健康支出24.07万元,占4.28%；农林水支出380.36万元,占67.64%；住房保障支出42.81万元,占7.61%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5319.92万元,支出决算为562.36万元,完成年初预算的10.57%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为5219.72万元,支出决算为33.00万元,完成年初预算的0.63%,决算数小于预算数的主要原因是为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及生态案件办案费用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为100.20万元,支出决算为82.13万元,完成年初预算的81.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休各项费用及保险费用减少支出。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.07万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员退休各项费用及保险费用减少支出。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为380.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员退休各项费用及保险费用减少支出。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为42.81万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员退休费用减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出562.36万元。其中：

人员经费520.26万元,较上年决算数减少27.8万元,下降5.07%,主要原因是人员退休各项费用及保险费用减少支出。

人员经费用途主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费42.10万元,较上年决算数增加12.4万元,增长41.76%,主要原因案件办理数增加，业务工作量增加，费用增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置以及生态案件侦破工作支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明：本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.37万元,支出决算为5.37万元,决算数等于预算数的。较上年决算数增加0.94万元,增长21.42%,2023年度“三公”经费决算数大于预算数主要因为正常业务工作量增大，生态案件数量增加，案件侦破工作量增大，各项费用增加；车辆运行维护费用，较上年决算数增加0.68万元,增长18.15%,主要原因是业务工作量增大，车辆运行频繁加车辆老旧维修费用增加等。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

2.公务用车购置及运行维护费2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.37万元,支出决算为5.37万元,决算数等于预算数的。较上年决算数增加0.94万元,增长21.42%,2023年度“三公经费”决算数大于预算数主要因为正常业务工作量增大，生态案件数量增加，案件侦破工作量增大，各项费用增加；车辆运行维护费用，较上年决算数增加0.68万元,增长18.15%,主要原因是业务工作量增大，车辆运行频繁加车辆老旧维修费用增加等。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

公务用车运行维护费2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.37万元,支出决算为5.37万元,决算数等于预算数的。较上年决算数增加0.94万元,增长21.42%,2023年度“三公经费”决算数大于预算数主要因为正常业务工作量增大，生态案件数量增加，案件侦破工作量增大，各项费用增加；车辆运行维护费用，较上年决算数增加0.68万元,增长18.15%,主要原因是业务工作量增大，车辆运行频繁加车辆老旧维修费用增加等。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出42.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费水费、取暖费、维修（维护）费、劳务费、公务用车运行维护费以及人民警察加班补贴等。机关运行经费较上年决算数增加12.4万元,增长41.75%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，车辆运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，因为工作量增大各项费用增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。 十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.57万元,其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.51万元。授予中小企业合同金额6.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,执法执勤用车主要是用于执法执勤勤务工作和生态案件办理工作。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

部门绩效评价结果。

2023年夏河县公安局森林警察大队根据文件通知要求，开展绩效评价1个项目，1个项目达到预期效果，经自评项目平均得分98分，按照年初预算基本完成目标。

改进措施：今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映保障经费等1个项目绩效自评结果。保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算完成工作任务。

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。