政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实县委的各项工作部署和重大决策，加强科学化、规范化、制度化建设，不断提高协调服务能力和工作水平，充分发挥为领导服务、为机关服务、为基层服务的整体职能作用。

2.负责县委日常文电的处理，县委各类会议的会务工作，承担县委的值班工作，及时向县委领导报告重要情况。

3.负责县委文件、重要文稿、县委领导讲话及县委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

4.负责全县重要信息的收集和处理，及时向县委和州委报送信息，要对全县党委系统办公网络化进行协调和指导。

5.督促协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜。

6.指导全县党委系统办公部门的业务工作。

7.负责处理县委的日常事务和政策，协助县委领导同志对部门之间和乡镇之间县内外有关工作进行协调；协助县委领导同志处理各部门、各乡镇请示县委办理的有关问题。

8.协助县委领导同志处理突发事件和重大事故。

9.紧紧围绕县委、县政府各个时期的中心工作，对一些具有全局性、关键性的重大问题进行调查、研究，向县委、县政府提供决策参考意见；对县委、县政府的决策开展跟踪调查，总结经验，发现问题，提出意见，为县委领导科学决策提供依据。

10.从宏观上调查研究农牧村、城市经济发展战略、经济运行态势和经济体制改革进程，为县委、县政府领导全县经济工作，提供政策性建议和重大工作部署的意见。

11.配合县委有关部门，调查研究党的建设、思想政治工作、民主法制建设及科学、教育、文化、卫生等方面落实方针、政策中存在的问题，提出工作建议。

12.负责县委重大活动和县委领导同志公务活动的组织安排。

13.负责人民群众来信来访的接待和处理工作，及时向县委领导报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重大问题；负责向州委办公室报送重要信访信息；负责重大信访案件的督查督办工作；负责全县信访工作的协调指导和信访干部的培训工作。

14.负责管理全县党政系统密码工作和全县商用密码工作。

15.贯彻执行保密法和有关保密工作的方针、政策，依法履行保密管理职能。

16.负责县委机关的安全保卫工作及综合治理工作。

17.负责办公室机关及所属事业单位的人事劳资工作。

18.负责县委机关国有资产的管理和后勤服务工作。

19.负责县委的接待工作，管理县委接待经费，组织协调县委重大接待活动。

20.办理县委领导同志交办的其他事宜。

21.承办上级党委交办的其他事项。

二、机构设置

中共夏河县委办公室为正科级建制，内设机构1个，为县委督查室。下属事业单位2个，为县委政策研究中心（正科级建制）、县委信息化管理中心（副科级建制）

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为678.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少208.31万元,下降23.49%,主要原因是1、在编人员有增减变动，相应保障经费也有变动2、2022年1月份发放在职职工2021年过渡性补贴。3、2022年度有党政视频专项会议室项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计678.68万元,其中：财政拨款收入678.68万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计678.68万元,其中：基本支出678.68万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为678.68万元。与上年相比,各减少208.31万元,下降23.49%。主要原因是1、在编人员有增减变动，，相应保障经费也有变动2、因2023年度减少2022年1月份发放在职职工2021年过渡性补贴，致使2023年度财政拨款收支总计减少。3、因减少2022年度有党政视频专项会议室项目经费，致使2023年度财政拨款收支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出678.68万元,较上年决算数减少208.31万元,下降23.49%。主要原因是1、在编人员有增减变动，，相应保障经费也有变动2、因2023年度减少2022年1月份发放在职职工2021年过渡性补贴，致使2023年度财政拨款收支总计减少。3、因减少2022年度有党政视频专项会议室项目经费，致使2023年度财政拨款收支总计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出678.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出533.20万元,占78.56%；社会保障和就业支出67.64万元,占9.97%；卫生健康支出29.82万元,占4.39%；住房保障支出48.02万元,占7.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.74万元,支出决算为678.68万元,完成年初预算的112.04%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为573.64万元,支出决算为533.20万元,完成年初预算的92.95%,决算数小于预算数的主要原因是1、在编人员有增减变动，，相应保障经费也有变动2、因2023年度减少2022年1月份发放在职职工2021年过渡性补贴，致使2023年度财政拨款收支总计减少。3、因减少2022年度有党政视频专项会议室项目经费，致使2023年度财政拨款收支总计减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为32.10万元,支出决算为67.64万元,完成年初预算的210.71%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员退休费增加，职工养老金增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.82万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是正常在职职工公务员医疗和基本医疗支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为48.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工住房公积金正常支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出678.68万元。其中：

人员经费585.90万元,较上年决算数减少37.09万元,下降5.95%,主要原因是1、在编人员有增减变动。2、因2023年度减少2022年1月份发放在职职工2021年过渡性补贴，致使2023年度人员经费收支总计减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费92.79万元,较上年决算数减少171.21万元,下降64.85%,主要原因是1、减少2022年度党政视频专项会议室项目经费；2、人员有增减变动。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、办公设备购置费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.04万元,支出决算为6.04万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。

较上年决算数减少0.77万元,下降11.27%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.54万元,支出决算为3.54万元,决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。较上年决算数减少1.51万元,下降29.79%主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。公务用车运行维护费全年预算数为3.54万元,支出决算为3.54万元,决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。较上年决算数减少1.51万元,下降29.79%主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。

公务接待费全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。

较上年决算数增加0.74万元,增长41.71%,主要原因是因工作需要，检查、调研，督查增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.50万元。主要是是因工作需要，检查、调研，督查增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待25批次250人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出92.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少171.21万元,下降64.85%,主要原因是减少2022年度党政视频专项会议室项目经费和人员增减变动。本年度会议费支出0.90万元,较上年决算数减少29.06万元,下降97.0%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数减少0.04万元,下降10.81%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计18.70万元,其中：政府采购货物支出18.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于本部门下乡出差；单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金110万元,占一般公共预算项目支出总额的16.2%。对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 我单位预期绩效目标完成良好，保障了部门工作的正常运行。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成；

发现的主要问题及原因：一是部门和领导干部对绩效管理重视不够、认识不深，单位业务和财务工作人员沟通不多，工作滞后。二是单位业务和财务工作人员沟通不多，工作滞后。

下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理重视度和认识度；二是提升绩效业务水平。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为100分，预期绩效目标完成优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。