政府信息公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、部门职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策；认真贯彻落实省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府的发展战略和工作部署。

2.督促检查县政府各项工作部署、会议决定事项及县政府领导批示指示的执行情况、重大项目建设情况及时反馈信息，提出建议；协调办理人大代表意见、建议和政协委员提案，做好催办，反馈工作。

3.负责处理县政府的日常事务和政务，协助县政府领导协调和联系部门之间、乡镇之间和县内外的工作；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府的有关事项。

4.承担以县政府和县政府办公室名义上报下达的各类文件的处理；承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作；负责县政府保密工作。

5.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调和安排；协助县政府领导组织处理需要由县政府处理的突发事件和重大事故。

6.承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

7.负责全县政府系统信息化建设工作；承担县政府政务信息的收集、编辑、报送工作和县政府网站的建设、管理和维护工作；组织县政府新闻发布会。

8.负责组织或参与全县经济社会发展重大问题的调配研究，提出政策性建议和意见；指导、协调全县政府系统的调查研究工作。

9.负责县政府重大活动的组织安排和日常工作。

10.负责监督检查藏语言文字的学习、使用情况；承担县上各类大型会议的文字及口头翻译，翻译书写藏文会标、标语、名称等，编写会议藏文简报；负责翻译和检查县内生产的产品商标、说明书、商品价格标签，翻译审查和书写县内各单位的公章、文头、信封、牌匾、奖状、证件、布告、广告、街道名称、路标、界牌及车辆的单位名称。

11.承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

1、督办室

2、秘书室

3、总务室

4、大数据管理中心

5、文档室

6、文印室

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1268.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少110.08万元,下降7.98%,主要原因是根据财政局过“紧日子”的要求，压缩了保障经费，也因工作调动致使人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1256.19万元,其中：财政拨款收入1256.19万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1257.31万元,其中：基本支出1257.31万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1268.81万元。与上年相比,各减少110.09万元,下降7.98%。主要原因是根据财政局过“紧日子”的要求，压缩了保障经费，也因工作调动致使人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1257.31万元,较上年决算数减少108.96万元,下降7.97%。主要原因是根据财政局过“紧日子”的要求，压缩了保障经费，也因工作调动致使人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1257.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出973.51万元,占77.43%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出150.55万元,占11.97%；卫生健康支出50.81万元,占4.04%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出82.45万元,占6.56%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1150.12万元,支出决算为1257.31万元,完成年初预算的109.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为979.08万元,支出决算为973.51万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因是根据财政局过“紧日子”的要求，压缩了保障经费，也因工作调动致使人员工资减少。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为84.80万元,支出决算为150.55万元,完成年初预算的177.53%,决算数大于预算数的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.81万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

18．住房保障支出年初预算数为86.24万元,支出决算为82.45万元,完成年初预算的95.6%,决算数小于预算数的100%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.31万元。其中：

人员经费1041.59万元,较上年决算数减少66.18万元,下降5.97%,主要原因是人员减少，人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险、奖金、社会保障缴费等。

公用经费215.73万元,较上年决算数减少42.77万元,下降16.55%,主要原因是根据财政局过“紧日子”的要求，压缩了保障经费。公用经费用途主要包括.办公费、取暖费、劳务费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.82万元,支出决算为7.82万元,较上年决算数上升了6.3万元,上升412.83%,因增加了应急车辆产生费用（包括维修费，保险费等），公务接待产生费用。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.82万元,支出决算为7.82万元,较上年决算数增加6.3万元,增长412.83%,主要原因增加了应急车辆产生费用（包括维修费，保险费等），公务接待产生费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用，没有此项费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.93万元,支出决算为4.93万元,较上年决算数增加3.96万元,增长408.43%,1辆应急车从机关事务局调配到我部门产生费用。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%。

公务用车运行维护费全年预算数为4.93万元,支出决算为4.93万元,较上年决算数增加3.96万元,增长408.43%,1辆应急车从机关事务局调配到我部门产生费用。

3. 公务接待费全年预算数为2.89万元,支出决算为2.89万元,较上年决算数增加2.34万元,增长420.53%,主要原因是上年度因疫情原因公务接待费极少，本年度正常产生费用，故而增加。

外事接待费支出0.00万元。

4. 其他国内公务接待支出2.89万元。主要原因是上年度因疫情原因公务接待费极少，本年度正常产生费用，故而增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待25批次300人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出215.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、取暖费、委托业务费，劳务费、公车运行维护费，水电费，印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少42.77万元,下降16.55%,主要原因是办公设施设备购置经费(减少)/资产运行维护支出(减少)//人员编制数量(减少)/落实过紧日子要求压减各类支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,本年度培训费支出1.56万元,较上年决算数增加0.88万元,增长129.41%,主要原因是人员培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计98.40万元,其中：政府采购货物支出25.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.50万元。授予中小企业合同金额98.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额98.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆主要是用于应急保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金214.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,。组织对项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出214.6万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

1. “保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为210万元,执行数为210万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公用经费全部完成下达指标，主要用于购买办公耗材、会议召开场次、文件排版印刷等。

2.“两节慰问”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.6万元,执行数为4.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是两节慰问经费全部完成下达指标，为机关提供的服务保障，两节值班单位提供的服务保障。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。得分情况：部门管理指标满分45分，得分43分；履职效果指标满分40分，得分38分；能力建设指标满分5分，得分4分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。