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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责夏河县人民代表大会的日常工作，对县人民代表大会负责并报告工作。

2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

3、领导、主持县人民代表大会代表的选举。

4、召集县人民代表大会会议。

5、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

6、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7、监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议 。

9、撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，根据县长的提名，决定副县长的个别任免。

10、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。

11、在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

12.决定代理检察长，须报州人民检察院和人大常委会备案。

13、根据县长提名，决定县人民政府局、委、办、局长及主任的任免。

14、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员、反贪局局长和副局长。

15、决定撤销由它任免的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

16、在人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

17、决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置

1.县人大常委会办公室

2.法制工作委员会

3.财政经济工作委员会

4.教育科学文化卫生工作委员会

5.农牧环保工作委员会

6.代表人事工作委员会

7.民族宗教工作委员会

8. 信息服务中心

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为957.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少173.03万元,下降15.3%,主要原因是，我办严格“三公”经费的管理，在公务用车方面，降低车辆运行维护费用，在公务接待中，严格执行相关接待管理规定。严格控制一般性支出，压缩各类会议、培训、和调研等活动，控制支出。在资产管理方面，坚持按照工作需要，优先通过调剂方式配置办公设备，加强修旧再利用，减少不必要的设备采购。同时我办积极推进节约型机关建设，加强节能管理，树立节约理念。  

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计957.68万元,其中：财政拨款收入957.68万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计957.68万元,其中：基本支出957.68万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。            

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为957.68万元。与上年相比,各减少123.04万元,下降11.39%。主要原因是，严格控制一般性支出，压缩各类会议、培训、和调研等活动，控制支出。在资产管理方面，坚持按照工作需要，优先通过调剂方式配置办公设备，加强修旧再利用，减少不必要的设备采购。同时我办积极推进节约型机关建设，加强节能管理，树立节约理念。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出957.68万元,较上年决算数减少123.04万元,下降11.39%。主要原因是. 严格控制一般性支出，压缩各类会议、培训、和调研等活动，控制支出。单位正常减人减资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出957.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出780.77万元,占81.53%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出97.01万元,占10.13%；卫生健康支出34.39万元,占3.59%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出45.52万元,占4.75%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1062.57万元,支出决算为957.68万元,完成年初预算的90.13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为814.48万元,支出决算为780.77万元,完成年初预算的95.86%,决算数小于预算数的主要原因是. 严格控制一般性支出，压缩各类会议、培训、和调研等活动，控制支出。单位正常减人减资。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

8．社会保障和就业支出年初预算数为136.19万元,支出决算为97.01万元,完成年初预算的71.23%,决算数小于预算数的主要原因是单位正常减人减资。

9．卫生健康支出年初预算数为53.46万元,支出决算为34.39万元,完成年初预算的64.34%,决算数小于预算数的主要原因是单位正常减人减资。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．住房保障支出年初预算数为58.45万元,支出决算为45.52万元,完成年初预算的77.87%,决算数小于预算数的主要原因是单位正常减人减资。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出957.68万元。其中：

人员经费779.41万元,较上年决算数减少140.97万元,下降15.32%,主要原因是单位正常减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保障缴费。公用经费178.27万元,较上年决算数增加17.93万元,增长11.18%,主要原因是随着工作量大，公用经费也相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少3.96万元,下降100%。主要是在公务接待中，严格执行相关接待管理规定。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是在公务用车方面，降低车辆运行维护费用，较上年决算数减少2.28万元,下降100%。主要原因在公务用车方面，降低车辆运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的在公务用车方面，降低车辆运行维护费用，较上年决算数减少2.28万元,下100%。主要原因是在公务用车方面，降低车辆运行维护费用。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少1.68万元,下降100.0%。，主要原因在公务接待中，严格执行相关接待管理规定外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出178.27万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等。

机关运行经费较上年决算数增加17.93万元,增长11.18%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。本年度会议费支出29.64万元,较上年决算数减少11.4万元,下降27.8%,主要原因是提倡清洁持家。本年度培训费支出1.24万元,较上年决算数减少7.61万元,下降85.99%,主要原因是提倡清洁持家。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计118.03万元,其中：政府采购货物支出118.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.36万元,占政府采购支出总额的4.54%,其中：授予小微企业合同金额5.36万元,占政府采购支出总额的4.54%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金335万元,占一般公共预算项目支出总额的15%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出335万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,公务保障经费项目自评分80（良好），人大预算监督联网系统维护经费项目自评分100(优秀)。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

1.“公务保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为328万元,执行数为328万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2.“人大预算监督联网系统维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优秀。

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。