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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

牙利吉办事处机构为正科级。中共夏河县牙利吉办事处委员会是党在农牧村的基层组织，是各项工作的领导核心，对办事处经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对办事处党的建设全面负责。夏河县牙利吉办事处是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

(一)负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行县委、县政府的决定。

(二)负责加强办事处党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会的工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向办事处党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。

(四)负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务；负责讨论决定本办事处经济建设和社会发展中的重大问题；负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划和措施。

(五) 贯彻落实生态环境保护，贯彻落实国家和省州生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，贯彻执行国家和省州县生态环境标准、基准和技术规范，负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。

(六)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

(七)负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预案，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾。

(八)负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；推进依法行政，严格依法履行职责，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

(九)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(十)负责协调辖区各站(所)，按管理权限管理各站（所）开展相关工作。

二、机构设置

牙利吉办事处设置党政机构4个，均为股级。

(一)党政综合办公室。负责办事处党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤和督促检查等工作。

（二）党建工作办公室。负责办事处党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。 

（三）经济发展和社会事务办公室。负责办事处经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，巩固脱贫攻坚成果；负责乡（镇）产业开发、自然资源监管、环境保护、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责乡（镇）行政许可事项的审批和全过程监督。

（四）平安法制办公室（社会治安综合治理中心）。负责办事处政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、法制建设、平安创建、村（社区）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作；负责网格化管理巡查、指挥、调度、督办等。

牙利吉设置事业单位3个，综合执法队为正科级，其余均为副科级,为公益一类事业单位。

（一）农业农村综合服务中心。负责办事处农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作；负责乡（镇）人力资源、社会保障、民政、社会救助、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责乡（镇）综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责乡（镇）文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村组“非遗”文化传承与保护，开发乡（镇）村旅游及特色村（镇）建设服务工作。

（二）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；负责围绕理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普及健康促进与体育服务五大平台常态化开展以宣讲理论政策、组织文化活动、培育文明风尚、开展培训教育、提供人文关怀为主要内容的文明实践活动；负责镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务；负责退役军人权益保障服务工作工作。

（三）综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村乡（镇）规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上表格见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1029.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少65.88万元,下降6.02%，2022年疫情支出期间保障经费收入支出较多，2023年相关收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1029.32万元,其中：财政拨款收入1029.32万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1029.32万元,其中：基本支出984.32万元,占95.63%；项目支出45.00万元,占4.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1029.32万元。与上年相比,各减少65.88万元,下降6.02%。2022年疫情支出期间保障经费收入支出较多，2023年相关收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1029.32万元,较上年决算数减少65.88万元,下降6.02%。2022年疫情支出期间保障经费收入支出较多，2023年相关收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1029.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出731.35万元,占71.05%；社会保障和就业支出58.63万元,占5.7%；卫生健康支出33.24万元,占3.23%；节能环保支出20.00万元,占1.94%；农林水支出119.14万元,占11.57%；住房保障支出66.97万元,占6.51%。（

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为940.90万元,支出决算为1029.32万元,完成年初预算的109.4%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为935.90万元,支出决算为731.35万元,完成年初预算的78.14%,决算数小于预算数的主要原因是预算时将部分职工保险支出，公积金、工资等统筹列入一般公共服务支出内。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.00万元,支出决算为58.63万元,完成年初预算的1172.52%,决算数大于预算数的主要原因是预算时将部分职工保险支出，公积金、工资等统筹列入一般公共服务支出内。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算时将部分职工保险支出，公积金、工资等统筹列入一般公共服务支出内。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算时将部分职工保险支出，公积金、工资等统筹列入一般公共服务支出内。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为119.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算时将部分职工保险支出，公积金、工资等统筹列入一般公共服务支出内。

6.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为66.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算时将部分职工保险支出，公积金、工资等统筹列入一般公共服务支出内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出984·.32万元。其中：

人员经费887.90万元,较上年决算数增加96.07万元,增长12.13%,主要原因是职工人数增加，工资调资和职工保险、公积金等调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公车补助、退休金”)。

公用经费96.42万元,较上年决算数减少186.96万元,下降65.98%,主要原因是2022年疫情支出期间保障经费收入支出较多，2023年相关收入支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、电费、维修维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公车使用年限较长，前三季度处于瘫痪，未使用公车。较上年决算数减少3.62万元,下降86.19%,我单位公车使用年限较长，前三季度处于瘫痪，未使用公车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公车使用年限较长，前三季度处于瘫痪，未使用公车。较上年决算数减少3.62万元,下降86.19%,主要原因是我单位公车使用年限较长，前三季度处于瘫痪，未使用公车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公车使用年限较长，前三季度处于瘫痪，未使用公车。较上年决算数减少3.62万元,下降86.19%,主要原因是我单位公车使用年限较长，前三季度处于瘫痪，未使用公车。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。较上年决算数减少0.0万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,人；国(境)外公务接待0批0次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出96.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、手续费、电费、维修维护费(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少186.96万元,下降65.98%,主要原因是2022年疫情支出期间保障经费收入支出较多，2023年相关收入支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计18.08万元,其中：政府采购货物支出18.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车垃圾清运车辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金130万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、取暖费、基层政权等3个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证办事处正常运行；二是提高干部职工工作效率。公用经费项目绩效自评情况：优秀。

2.“取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证学区供暖；二是提高学区师生幸福度。取暖费项目绩效自评情况：优秀。

3.“基层政权建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证办事处基层政权建设；二是提高办公效率。基层政权建设项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为98分，预期绩效目标完成良好。得分情况：部门管理指标满分48分，得分47分；履职效果指标满分40分，得分40分；能力建设指标满分12分，得分11分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出行政事业单位医疗支出基本医疗保险缴费支出：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

十六、社会保障和就业支出行政事业单位医疗支出公务员医疗补助缴费：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助医疗保险支出。

十七、社会保障和就业支出住房保障支出住房公积金：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金补助支出。