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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。负责落实基层党建工作责任制，严格落实基层党组组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧村发展质量；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监督，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农牧民群众等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）唐尕昂乡设4个党政机构，均为股级。

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。

2.党建工作办公室。

3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）。

4.社会治理和应急管理办公室。

（二）唐尕昂乡设5个事业单位，均为副科级。

1.农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）。

2.公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）。

3.政务（便民）服务中心。

4.社会治安综合治理中心。

5.综合行政执法队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1347.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.48万元,增长0.26%,主要原因是2023年住房公积金核定数较上年有所增加，致使2023年财政拨款收支变大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1345.48万元,其中：财政拨款收入1345.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1347.03万元,其中：基本支出1182.10万元,占87.76%；项目支出164.93万元,占12.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1347.03万元。与上年相比,各增加3.47万元,增长0.26%。主要原因是2023年住房公积金核定数较上年有所增加，致使2023年财政拨款收支变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1347.03万元,较上年决算数增加5.03万元,增长0.37%。主要原因是2023年住房公积金核定数较上年有所增加，致使2023年财政拨款收支变大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1347.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出964.91万元,占71.63%；社会保障和就业支出107.86万元,占8.01%；卫生健康支出51.44万元,占3.82%；节能环保支出10.00万元,占0.74%；农林水支出121.04万元,占8.99%；住房保障支出91.79万元,占6.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1511.96万元,支出决算为1347.03万元,完成年初预算的89.09%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1034.16万元,支出决算为964.91万元,完成年初预算的93.3%,决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的工作要求，厉行节约，从严控制三公经费开支，所以支出决算数小于年初预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的1000%,。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为171.56万元,支出决算为107.86万元,完成年初预算的62.87%,决算数小于预算数的主要原因是年中单位在岗在编人员有变动，导致决算数小于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为65.29万元,支出决算为51.44万元,完成年初预算的78.79%,决算数小于预算数的主要原因是年中单位在岗在编人员有变动，导致决算数小于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为130.06万元,支出决算为121.04万元,完成年初预算的93.06%,决算数小于预算数的主要原因是年中单位在岗在编人员有变动，导致决算数小于预算数。13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．住房保障支出年初预算数为100.89万元,支出决算为91.79万元,完成年初预算的90.98%,决算数小于预算数的主要原因是年中单位在岗在编人员有变动，导致决算数小于预算数。19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.10万元。其中：

人员经费1027.04万元,较上年决算数减少170.35万元,下降14.23%,主要原因是年中单位在岗在编人员有变动，导致决算数较上年有所减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和生活补助等。

公用经费155.06万元,较上年决算数增加25.26万元,增长19.46%,主要原因是2023年干部周转房（二期）投入使用，取暖费增加，致使公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为3.03万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.05万元,下降1.77%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为3.03万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.05万元,下降1.77%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为3.03万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.05万元,下降1.77%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出155.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费64.61万元，印刷费0.02万元，手续费0.01万元，取暖费39.91万元，维修（护）费0.22万元，劳务费33.48万元，公务用车运行维护费3.03万元，其他交通费用13.8万元。机关运行经费较上年决算数增加25.26万元,增长19.46%,主要原因是2023年干部周转房（二期）投入使用，取暖费增加，致使公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计45.78万元,其中：政府采购货物支出45.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额45.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车辆,其他用车主要是用于平时进村入户开展工作等，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金175.2155万元,占一般公共预算项目支出总额的13%。组织对公用经费、村级公用经费、基层政权建设项目资金和“五无甘南”建设及环境卫生整治资金等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出175.2155万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位绩效目标完成情况整体良好，支出总额控制在预算总额内，总体执行较好，切实保障了我乡各项工作正常进行。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、村级公用经费、基层政权建设项目资金和“五无甘南”建设和环境卫生整治资金等4个项目绩效自评结果。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分；基层政权建设项目资金项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分；村级公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分；“五无甘南”建设及环境卫生整治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为175.2155万元元,执行数为170.8155元,完成预算的97.49%。项目绩效目标完成情况：

（1）、资金情况分析。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我乡财政项目支出资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化基本支出的责任和效率提供参考依据，为今后基本支出安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，为我乡经济又好又快发展搞好体制机制保障。 　　

（2）、总体目标完成情况分析。

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面推进乡村振兴的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出管理情况得到提升。

（3）、绩效指标完成情况分析。

2023年公用经费到位110万元，支出105.6万元，支出率96%，支出绩效评价得分99.6分，评分等级为优秀；基层政权建设项目资金到位30.2155万元，支出30.2155万元，支出率100%，支出绩效评价得分100分，评分等级为优秀；村级公用经费到位25万元，支出25万元，支出率100%，支出绩效评价得分100分，评分等级为优秀；“五无甘南”建设及环境卫生整治资金到位10万元，支出10万元，支出率100%，支出绩效评价得分100分，评分等级为优秀。

2、发现的主要问题及原因：一是年初编制的预算不够精确，导致年内预算需要调整，二是预算控制率不高，影响单位评分及评价等次；三是预算执行情况还有待加强，各部门之间衔接还有不足。

3、下一步改进措施：一是建议加强政策学习，提高思想认识。二是建议细化预算指标，提高预算科学性。三是建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。四是加强财政资金管理，及时均衡足额拨付财政资金，按时开展各项工作，确保工作任务优质成果。五是各部门按照各自预计支出提出预算指标，使预算更加细化，更加科学。

三、部门绩效评价结果

经过自评，2023年我乡财政资金项目整体支出均在预算内运行，通过绩效评价为以后年度整体支出资金分配提供了重要依据，根据绩效评价结果，反映出年初预算编制的预见性和准确性不足的问题，仍需进一步细化和明确，也充分指引了以后年度财政资金在分配、管理和使用方面的经验和做法。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。