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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(-)促进经济发展,增加农民收入,做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(二)强化公共服务,着力改善民生,落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农牧村义务教育发展,推动农牧村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,组织开展农牧村基础设施建设,改善农牧民生产生活条件。

(三)加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农牧村治安防控体系,保障人民生命财产安全,做好农村信访工作,畅通诉求渠道。

(四)推动基层民主,促进农牧村和谐,加强农牧村党的基层组织建设、农牧村基层干部队伍建设,农牧村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、教育、兵役、民兵等工作,指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开引导农牧民有序参与村级事务管理,推动农牧村社区建设促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(五)转变工作职能,改进工作方式,把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来,创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过办事代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。

(六)负责县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

曲奥乡设4个党政机构，均为股级。1.党政综合办公室；2.党建工作办公室；3.经济发展和社会事务办公室；4.平安法法办公室（社会治安综合治理中心）。

设3个事业单位，除综合执法队为正科级，其余均为副科级，为公益一类事业单位。1.农业农村综合服务中心；2.党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）；3.综合执法队。

县直单位派出机构3个。1.司法所；2.市场监督管理所；3.寺庙办。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z01_1财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1234.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少295.3万元,下降19.31%,主要原因是:

1.2023年较2022年其他收入减少；

2.单位正常增人增资；

3.2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴121.65万元，致使2023年财政拨款收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1234.33万元,其中：财政拨款收入1234.33万元,占100.00% 。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1234.33万元,其中：基本支出1234.33万元,占100.00% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1234.33万元。与上年相比,各减少35.3万元,下降2.78% 。主要原因是：2022年下拨天津援建资金260万元，致使2023年财政拨款收支决算数较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1234.33万元,较上年决算数减少35.3万元,下降2.78%。主要原因是：2022年下拨天津援建资金260万元，致使2023年财政拨款收支决算数较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1234.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出887.11万元,占71.87%；社会保障和就业支出123.43万元,占10.0%；卫生健康支出46.04万元,占3.73%；节能环保支出35.00万元,占2.84%；农林水支出58.04万元,占4.7%；住房保障支出84.72万元,占6.86% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1014.92万元,支出决算为1234.33万元,完成年初预算的121.62% 。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为992.92万元,支出决算为887.11万元,完成年初预算的89.34%,决算数小于预算数的主要原因是：2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴121.65万元，致使2022年职工工资收支较大，2023年职工工资预算数偏高。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.00万元,支出决算为123.43万元,完成年初预算的561.05%,决算数大于预算数的主要原因是由于制度改革，各类保险不再从工资中直接扣除，由财政下发至零余额账户后由单位上缴至税务局，该项目为本年度新增项目。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为46.04万元,完成年初预算的4604%,决算数大于预算数的主要原因是由于制度改革，各类保险不再从工资中直接扣除，由财政下发至零余额账户后由单位上缴至税务局，该项目为本年度新增项目。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的3500%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度新增项目。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为58.04万元,完成年初预算的5804%,决算数大于预算数的主要原因是由于制度改革，村组经费及村组干部工资由我单位记账，因此年初未做预算。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为84.72万元,完成年初预算的8472%,决算数大于预算数的主要原因是由于制度改革，住房公积金不再从工资中直接扣除，由财政下发至零余额账户后由单位上缴至甘南藏族自治州住房公积金管理中心，该项目为本年度新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1234.33万元。其中：

人员经费1068.22万元,较上年决算数减少38.52万元,下降3.48%,主要原因是2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴121.65万元，致使2023年财政拨款收支较小。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费166.11万元,较上年决算数增加3.23万元,增长1.98%,主要原因是支出基层政权经费较上年增多。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费及印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.99万元,支出决算为2.99万元,决算数小于预算数的主要原因是公车使用较上年次数减少，运行费支出较少,较上年决算数增加0.04万元,增长1.18%,主要原因是公车使用年限较长，维修次数增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.99万元,支出决算为2.99万元,决算数小于预算数的主要原因是公车使用较上年次数减少，运行费支出较少,较上年决算数增加0.04万元,增长1.18%,主要原因是公车使用年限较长，维修次数增多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无该项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为2.99万元,支出决算为2.99万元,决算数小于预算数的主要原因是公车使用较上年次数减少，运行费支出较少,较上年决算数增加0.04万元,增长1.18%,主要原因是公车使用年限较长，维修次数增多

 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无该项支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无该项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无该项支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出166.11万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加3.23万元,增长1.98%,主要原因是办公设施设备维修、购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无该项支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计86.73万元,其中：政府采购货物支出45.22万元、政府采购工程支出12.96万元、政府采购服务支出28.55万元。授予中小企业合同金额86.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额86.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于督查检查村内环境卫生及政策宣传工作（其中部分车辆年限已久且车况不佳无法正常使用,待自查后上报处置）。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金163.88万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对五无甘南”建设及环境卫生整治项目、“五无甘南”环境卫生整治项目、曲奥乡人民政府公用经费、村办公经费、基层政权建设及基层政权建设项目等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出163.88万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预算绩效目标完成良好，保障了各项工作的正常进行。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映五无甘南”建设及环境卫生整治项目、“五无甘南”环境卫生整治项目、曲奥乡人民政府公用经费、村办公经费、基层政权建设及基层政权建设项目等6个项目绩效自评结果。

1.“五无甘南”建设及环境卫生整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障垃圾热处理厂正常运转；二是租赁机械整改环境卫生，使曲奥乡环境卫生干净、整洁。发现的主要问题及原因：由于管理人员专业性不足，对该项目管理过程不够严谨。下一步改进措施：管理人员加强学习，加大对项目的管理力度。

2.“五无甘南”环境卫生整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整改曲奥乡环境卫生，改善群众生活条件，二是进一步推进曲奥乡旅游业发展；发现的主要问题及原因：由于该项目无确定的管理人员，项目管理不够严谨。下一步改进措施：明确职责分工，加大对项目的管理力度。

3.曲奥乡人民政府公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.87分。项目全年预算数为108.56万元,执行数为108.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了本单位的供电、供暖、电信网络、劳务和差旅等工作需求；二是采购了所需的办公耗材、办公设备及印刷材料，保障了工作的正常进行。发现的主要问题及原因：财务人员专业能力不足，固定资产采购及管理过程不够严谨。下一步改进措施：财务人员进一步加强学习，明确职责分工，加大对固定资产的管理力度。

4.村办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况：一是保障了村组办公室的供电、供暖需求；二是采购了所需的办公耗材及设备，保障了工作的正常进行。发现的主要问题及原因：没有专门的采购人员，采购管理工作不够严谨。下一步改进措施：明确采购工作职责分工，加大对采购工作的管理力度。

5.基层政权建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于干部职工周转房厕所改造,改善了我单位干部生活条件；二是用于办公楼门牌制作，提升为民服务效率。发现的主要问题及原因：一是项目进度滞后，资金使用不及时。下一步改进措施：加强专项资金支出监督监管，确保资金使用规范、及时。

6.基层政权建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.32万元,执行数为0.32万元,完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况：用于办公楼门牌制作，提升为民服务效率。发现的主要问题及原因：项目进度滞后，资金使用不及时。下一步改进措施：加强专项资金支出监督监管，确保资金使用规范、及时。

项目绩效目标完成情况：

（1）部门管理指标完成情况分析

资金投入指标完成情况：基本支出预算数1014.92万元，决算数1234.43万元，基本支出预算执行率≥100%；项目支出预算数0万元，决算数0万元，项目支出预算执行率≥100%；2023年我单位三公经费支出预算数为3万元，决算数2.99万元，支出预算执行率≥99.99%；2023年我单位结转结余0万元，结转结余变动率≤0% 。

财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

采购管理指标完成情况：我单位采购工作由财务分管领导、财务主管领导及部门分管领导审核把关，采购工作严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

资产管理指标完成情况：我单位资产管理工作由财务分管领导负责审核，财务人员人负责资产入库、库存管理、出库及资产系统数据维护工作，资产管理规范。

人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。

（2）履职效果指标完成情况分析

部门履职指标完成情况：充分保障了本单位的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了我单位所需办公耗材及办公设备，保障了工作的正常进行，达到了年初预算目标。

部门效果目标指标完成情况：干部职工工作效率得到明显提升，工作质量显著提升。

服务对象满意度指标完成情况：经对群众进行抽样问卷调查结果显示，群众满意度达90%，达到了年初预算目标。

（3）能力建设指标完成情况分析

社会影响指标完成情况：2023年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。

人力资源建设指标完成情况：人员培训机制完备，达到了年初预算目标。

档案管理指标完成情况：档案管理制度完备，达到了年初预算目标。

(4)存在的主要问题和不足

一是成本指标设置不准确；二是部分项目绩效满意度指标实际完成值不科学；三是年度总体目标实际完成情况过于简化。

下一步工作改进计划：

一是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于考核项目各项支出成本；二是根据工作完成后达到的目标设置实际完成值根据满意度调查结果填写；三是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情况；四是根据项目实际完成情况，详细分析指标完成情况，以体现绩效目标实现程度。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门绩效自评工作总体评级为“良好”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。