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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2．制定经济发展规划，管理经济工作，负责组织、监督、协调、指导、综合服务、村经济的生产经营等项目的监督实施。

3．加强乡镇基础建设，强化管理，拓宽服务，提高干部素质。

4．负责本乡内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。

5．协同有关部门做好民政、交通、土地、司法、社会保险、劳动就业、环境卫生综合治理等工作。

6．开展群众性文化体育活动，普及科学常识，广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

7．开展精神文明建设，倡导文明新风，共建美好家园等活动。

8．指导、支持、帮助村民委员会工作，充分发挥基层群众性自治组织作用。

9．实行公开办事制度，工作人员依法办事，公正廉洁，密切联系群众，接受群众监督。

10．认真办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政机构4个，均为正股级。

（1）党政综合办公室（挂党政办牌子）。

（2）经济社会发展办公室。

（3）社会治安综合治理办公室（加挂综治办、维稳办牌子）。

（二）事业部门5个，均为副科级。

（1）农业农村综合服务中心

（2）公共事务服务中心

（3）政务（便民）服务中心

（4）社会治安综合治理中心

（5）综合行政执法队

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）;

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）;

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）;

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08一般公共预算财政拨款基本支出决算表）;

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据,故本表无数据；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11有资本经营预算财政拨款支出决算表）,本部门没有相关数据,故本表无数据;

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1460.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加266.7万元,增长22.34%,主要原因是增加农牧村人居环境连片综合整治项目，金额较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1460.34万元,其中：财政拨款收入1460.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1460.34万元,其中：基本支出1054.54万元,占72.21%；项目支出405.80万元,占27.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1460.34万元。与上年相比,各增加266.7万元,增长22.34%。增加农牧村人居环境连片综合整治项目，金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1460.34万元,较上年决算数增加266.7万元,增长22.34%。增加农牧村人居环境连片综合整治项目，金额较大。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1460.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出859.61万元,占58.86%；社会保障和就业支出67.36万元,占4.61%；卫生健康支出37.72万元,占2.58%；节能环保支出35.00万元,占2.4%；农林水支出390.32万元,占26.73%；住房保障支出70.34万元,占4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.56万元,支出决算为1460.34万元,完成年初预算的172.1%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为772.44万元,支出决算为859.61万元,完成年初预算的111.29%,决算数大于预算数的主要原因是增加农牧村人居环境连片综合整治项目，金额较大。

2.社会保障和就业支出年初预算数为2.20万元,支出决算为67.36万元,完成年初预算的3061.6%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工各项保险基数调整。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.72万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工各项保险基数调整。

4.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是提升人居环境，实施生态环境项目。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为390.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兽医站运行各项经费以及增加人居环境项目。

6.住房保障支出年初预算数为73.92万元,支出决算为70.34万元,完成年初预算的95.15%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况调整支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1054.54万元。其中：

人员经费886.47万元,较上年决算数减少28.23万元,下降3.09%,主要原因是人员调出后减少了各项保险的支出费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费168.07万元,较上年决算数减少110.87万元,下降39.75%,主要原因是贯彻落实缩减各项支出和过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.10万元,支出决算为3.10万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.01万元,下降0.32%,主要原因是贯彻落实缩减“三公”经费支出和过紧日子的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.10万元,支出决算为3.10万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.01万元,下降0.32%,主要原因是贯彻落实缩减“三公”经费支出和过紧日子的要求。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.10万元,支出决算为3.10万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.01万元,下降0.32%,主要原因是贯彻落实缩减“三公”经费支出和过紧日子的要求。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出168.07万元,机关运行经费主要用于开支交通费用、办公费、差旅费、电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费。机关运行经费较上年决算数减少110.87万元,下降39.75%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出，减少，人员编制数量增，减少，落实过紧日子要求压减各项经费支出等。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.55万元,其中：政府采购货物支出18.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.44万元。授予中小企业合同金额22.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于生态环境卫生整治，包括生活垃圾回收、检查督查环境卫生情况、垃圾填埋场管护等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金225万元,占一般公共预算项目支出总额的55.4%。组织对“定额公用经费”“基层政权建设资金”“‘五无甘南’建设及环境卫生整治资金”“村级办公经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出225万元。从评价情况来看, 我单位2023年度的各项目整体执行情况优秀，项目管理规范，较好完成了全年工作任务，为群众办理了急难愁盼的实事，群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，完成了农牧村人居环境整治项目，资金用于村庄清理、辖区内环境整治、美化亮化、风貌提升，受益人口满意度达到90%以上，使得农村人居环境面貌焕然一新，产生社会效益良好，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、基层政权建设、“五无甘南”建设及环境卫生整治、村级办公经费等4个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况（见附件2：公用经费项目绩效自评表）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成率100%；二是质量达标率100%；三是成本控制率100%。发现的主要问题及原因：一是需进一步细化支出计划；二是进一步规范支出管理。下一步改进措施：一是加强资金使用的计划安排；二是完善资金执行绩效考核目标。公用经费项目绩效自评情况：优秀。

2.“基层政权建设”项目绩效自评情况（见附件2：基层政权建设项目绩效自评表）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是修缮面积2000平方米，完成率100%，项目验收合格率95%以上，项目完成及时，成本控制率100%，单位业务正常开展，单位职工满意度达到95%以上。二是项目验收合格率95%以上；三是成本控制率100%。发现的主要问题及原因：指标设置过于简单，缺乏对实际情况的监管作用。下一步改进措施：进一步完善指标设置工作，加强资金支出管理。基层政权建设项目绩效自评情况：优秀。

3.“‘五无甘南’建设及环境卫生整治”项目绩效自评情况（见附件2：“五无甘南”建设及环境卫生整治项目绩效自评表）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是清理垃圾次数30余次，达到100%，二是垃圾清理工作正常并及时开展，充分改善了人居环境，群众满意度达到95%以上；三是成本控制率100%。发现的主要问题及原因：缺少质量指标，无法反映本项目实际完成情况。下一步改进措施：根据数量指标梳理对应的质量指标。“五无甘南”建设及环境卫生整治项目绩效自评情况：优秀。

4.“村级办公经费”项目绩效自评情况（见附件2：村级办公经费项目绩效自评表）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了3个行政村业务正常并及时开展，达到100%；二是提高了公共服务水平，群众满意度达到93%以上；三是成本控制率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。村级办公经费项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

夏河县科才镇人民政府绩效自评工作总体得分为98.43分，评级为“优秀”。（见附件3：夏河县财政局关于2023年度县级部门绩效自评情况审核意反馈书）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。