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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行县委、县政府的决定；执行本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会的工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。

(四)负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务；负责讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；负责制定并组织实施本经济社会发展规划和措施。

(五) 贯彻落实生态环境保护。

(六)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

(七)负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预案，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾。

(八)负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；推进依法行政，严格依法履行职责，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

(九)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(十)负责协调辖区各站(所)，按管理权限管理各站（所）开展相关工作。

(十一)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

吉仓乡设置4个党政机构，均为股级。即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法制办公室（社会治安综合治理中心）。设置3个事业单位，综合执法队为正科级，其余均为副科级,为公益一类事业单位。即：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合行政执法队。

3.人员情况。吉仓乡机关共核定行政编制 22 名、工勤编制 2名。其中：党政综合办公室核定行政编制 3名、工勤编制2 名，党建工作办公室核定行政编制3名，经济发展和社会事务办公室核定行政编制 2名，平安法制办公室（社会治安综合治理中心）核定行政编制 2名，人武部核定行政编制 1名，人民代表大会办公室核定行政编制2名。

吉仓乡核定领导职数9名，即书记1名、副书记2名、主席1名、乡长(副书记)1名、副乡长2名、纪委书记1名、人武部长1名。其中：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法制办公室（社会治安综合治理中心）、人民代表大会办公室各设主任1名（股级）。党建工作办公室主任由党委组织委员兼任。

吉仓乡所属事业单位共核定事业编制36名。其中：农业农村综合服务中心22名(含兽医站2名)，党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）9名，综合执法队5名。

吉仓乡农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）各设主任1名（副科级）；综合执法设队长1名(正科级)、副队长1名（副科级）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1068.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少109.64万元,下降9.31%,主要原因：

1. 单位正常人员变动

2. 为全面落实党政机关带头厉行勤俭节约反对铺张浪费，过紧日子。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1068.16万元,其中：财政拨款收入1068.16万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1068.16万元,其中：基本支出901.01万元,占84.35%；项目支出167.15万元,占15.65%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1068.16万元。与上年相比,各减少109.63万元,下降9.31%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1068.16万元,较上年决算数减少109.63万元,下降9.31%。主要原因：

1.单位正常的人员变动。

2.为全面落实党政机关带头厉行勤俭节约，反对铺张浪费，过紧日子。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1068.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出804.66万元,占75.33%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出62.61万元,占5.86%；卫生健康支出38.11万元,占3.57%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出88.84万元,占8.32%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出73.94万元,占6.92%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为892.24万元,支出决算为1068.16万元,完成年初预算的119.72%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为811.50万元,支出决算为804.66万元,完成年初预算的99.16%,决算数小于预算数的主要原因：（1）单位正常增人增资。（2）年初预算中不包括在职职工2021年过渡期奖励性补贴和2022年在职职工过渡期奖励性补贴。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为2.20万元,支出决算为62.61万元,完成年初预算的2845.87%,决算数大于预算数的主要原因是因政策改革，年初预算中未做全乡在职职工的社会保障和就业资金。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.11万元,决算数大于预算数的主要原因是因政策改革，年初预算中未做全乡在职职工的卫生健康资金。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为88.84万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未做全乡在职职工的农林水支出资金。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．住房保障支出年初预算数为78.54万元,支出决算为73.94万元,完成年初预算的94.14%,决算数小于预算数的主要原因是正常的人员变动。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出901.01万元。其中：

人员经费826.01万元,较上年决算数减少111.83万元,下降11.92%,主要原因是主要原因：2022年发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴和2022年在职职工过渡期奖励性补贴及2022年正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费75.00万元,较上年决算数减少69.95万元,下降48.26%,主要原因是主要原因：按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制各类经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、报刊费、水费、电费、取暖费等。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.75万元,支出决算为4.75万元,较上年决算数减少0.25万元,下降5.0%,主要原因是主要原因是根据中央厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构，严控“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.75万元,支出决算为4.75万元,较上年决算数减少0.25万元,下降5.0%,主要原因是根据中央厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构，严控“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为4.75万元,支出决算为4.75万元,,较上年决算数减少0.25万元,下降5.0%,主要原因是主要原因是根据中央厉行节约“过紧日子”要求，调整优化支出结构，严控“三公”经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出75.00万元,机关运行经费主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、报刊费、水费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少69.96万元,下降48.26%,主要原因是为全面落实党政机关带头厉行勤俭节约，反对铺张浪费，过紧日子，要求压减经费，进一步从严控制各类经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车24辆,其他用车主要是用于生态文明小康村的垃圾清运车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金140万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公用经费”“基层政权”“村级办公经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出140万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,工作总体得分为91.97分，评级为“优秀”。但仍存在以下问题：一是缺少成本指标；二是缺少满意度指标；三是效益指标设置不准确，设置的社会效益指标实际应为成本指标；四是成本指标设置不准确，设置的社会成本指标实际应为经济成本指标；五是年度总体目标实际完成情况过于简化。从以下几方面改进：一是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于专核项目各项支出成本；二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标；三是根据项目的实施目的，结合数量指标，梳理项目的社会效益指标；四是按照项目实施情况进行修改；五是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況。

二、绩效自评结果我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、基层政权、村级办公经费等3个项目绩效自评结果。

1. “公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为115万元,执行数为114.99万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

2. “基层政权”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是成本指标设置不准确，设置的社会成本指标实际应为经济成本指标。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況；二是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标，成本指标用于专核项目各项支出成本。

3.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.13分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是缺少满意度指标。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況；二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

附自评表

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）