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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作;2.加强党的建设。负责落实基层党建工作责任制，严格落实基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；3.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力；4.加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；5.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；6.加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感；7.领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台,推进村民委员会自治;组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开；8.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农牧民群众等社会力量参与村治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；9.加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作；10.负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；11.办理上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

达麦乡设置党政机构4个，均为股级。

（一）党政机构4个，均为股级（正股级等）。

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）；

2.党建工作办公室；

3.经济发展和社会事务办公室；

4.社会治理和应急管理办公室。

（二）事业部门5个，均为副科级。

1.农业农村综合服务中心；

2.公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）；

3.政务（便民）服务中心；

4.社会治安综合治理中心；

5.综合行政执法队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1152.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.77万元,增长0.59%,主要原因是人员增加，灾害支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1152.92万元,其中：财政拨款收入1152.92万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1152.92万元,其中：基本支出1131.87万元,占98.18%；项目支出21.04万元,占1.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1152.92万元。与上年相比,各增加6.78万元,增长0.59%。主要原因是人员增加，灾害支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1152.92万元,较上年决算数增加6.78万元,增长0.59%。主要原因是人员增加，灾害支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1152.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出775.62万元,占67.27%；社会保障和就业支出104.86万元,占9.09%；卫生健康支出40.27万元,占3.49%；节能环保支出15.00万元,占1.3%；农林水支出105.42万元,占9.14%；住房保障支出71.77万元,占6.22%；灾害防治及应急管理支出39.99万元,占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为852.74万元,支出决算为1152.92万元,完成年初预算的135.2%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为826.34万元,支出决算为775.62万元,完成年初预算的93.86%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员增减变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为26.40万元,支出决算为104.86万元,完成年初预算的397.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.27万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付职工医疗保险。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加环保支出。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为105.42万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是村组干部经费支出。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为71.77万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金支出。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.99万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中突发自然灾害支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.87万元。其中：

人员经费928.81万元,较上年决算数减少28.37万元,下降2.96%,主要原因是年中人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费等。

公用经费203.06万元,较上年决算数增加38.06万元,增长23.07%,主要原因是因自然灾害频发导致公车使用量加大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、取暖费、水电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.77万元,支出决算为3.77万元,较上年决算数增加1.55万元,增长69.84%,主要原因是自然灾害频发导致公车使用量加大。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.77万元,支出决算为3.77万元,较上年决算数增加1.55万元,增长69.84%,主要原因是自然灾害频发导致公车使用量加大。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.77万元,支出决算为3.77万元,较上年决算数增加1.55万元,增长69.84%,主要原因是自然灾害频发导致公车使用量加大。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出203.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、手续费、取暖费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加38.06万元,增长23.07%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计25.11万元,其中：政府采购货物支出23.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额25.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额25.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于道路清洁。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金155万元,占一般公共预算项目支出总额的13.7%。组织对“7.10”泥石流灾害救援资金、达麦乡“五无甘南”建设及环境卫生整治资金、达麦乡人民政府公用经费、抢险救灾资金等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出155万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了乡镇日常工作的正常进行。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“7.10”泥石流灾害救援资金、达麦乡“五无甘南”建设及环境卫生整治资金、达麦乡人民政府公用经费、抢险救灾资金等5个项目绩效自评结果。

1. “‘7.10’泥石流灾害救援资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.996万元,完成预算的99.96%。2.“达麦乡“五无甘南”建设及环境卫生整治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。3.“达麦乡人民政府公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.993分。项目全年预算数为110万元,执行数为109.925万元,完成预算的99.93%。4.“抢险救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.989万元,完成预算的99.9%。

本单位通过对2023年度项目支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面要加强，年初预算制定工作也要做细做实，在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。绩效预算管理也不只是预算部门甚至不只是财政部门的事，各单位、各部门应该共同重视。通过对本单位2023年度的财政资金绩效自评，我们吸取了一些教训也积累了一定的经验，主要为：一是要始终坚持党的领导，坚定本单位工作的政治方向，坚守党的政治纪律和组织纪律，坚定不移走中国特色社会主义经济发展道路，才能确保中央、省、市和县各项决策部署得到不折不扣的贯彻落实，最终才能促进我县及我乡经济沿着正确方向持续健康快速向前发展。二是工作计划要周密、操作性要强。工作计划制定准确，工作目标明确，工作部署超前，工作任务分配恰当，才能确保年初预算制定科学、合理、准确，切合实际，才能使每位同志对全年工作基本了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使计划中涉及到的每一项工作开展都落到了实处，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，各项工作任务亦能得到有效完成。三是要切实加强干部队伍建设，提高干部思想政治素质和业务能力。本单位的工作方法、管理手段和服务方式不够精细化，存在工作心劲高，但工作手段少，加上单位人手少，工作量大，财力有限，从主、客观上均制约了本单位各项工作的开展。我们只有从提高人员素质入手，组织开展政治、业务的培训和学习，内挖潜力，突破自我，提高履政能力，创新能力，才能提升机构编制队伍形象和整体业务水平，才能更好的服务群众、服务经济、服务政府，提高行政效率。

2.存在绩效问题。

年初编制的预算不够精确，导致年内预算需要调整，预算控制率总体不高，影响单位评分及评价等次。预算执行情况还有待加强，各部门之间衔接还有不足。

3.建议。

（）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

（4）加强财政资金管理，及时均衡足额拨付财政资金，按时开展各项工作，确保工作任务优质成果。

（5）各部门按照各自预计支出提出预算指标，使预算更加细化，更加科学。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。