政府信息公开

2023年度 夏河县麻当镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻和执行党的路线方针、政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行国家法律、法规、规章和县委、县政府的决定，接受相关部门的业务指导。执行本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设;加强党对意识形态、基层治理、统一战线、民族宗教工作的领导;负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作;负责指导村民委员会和村民监督委员会的工作;指导工会，共青团、妇联等群团组织工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作,并行使法律法规赋予的职权.

(四)负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。制定并组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(五)负责本行政区域内社会公益事业建设，促进教育、科技、文化旅游、卫生健康、社会保障等各项社会事业协调发展，推进依法行政，严格依法履行职责，推进集中审批服务，增强社会管理和公共服务职能。

(六)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力，加快现代农牧业产业发展步伐。

(七)负责本行政区域内社会治安综合治理,维持社会稳定、社会秩序，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化解社会矛盾;构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛防火、气象、地质灾害、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(八)贯彻落实国家和省、州、县生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强生态环境保护和环境卫生综合整治，加快推进生态文明建设，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。

(九)领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，组织村民和单位参与村建设和管理，引导本行政区域内单位、社会组织履行社会责任;推进村务公开、财务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(十)坚持党管武装的根本原则和制度，对镇人民武装工作实行统一领导;负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理、退役军人权益保障服务和双拥等工作。

(十一)负责协调本行政区域内各站(所)开展相关工作，按管理权限负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作;协助管理好派驻单位人员。

(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.麻当镇设4个党政机构，均为股级。

（1）党政综合办公室。

（2）党建工作办公室。

（2）经济发展和社会事务办公室。

（3）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

2.麻当镇设3个事业单位，综合执法队为正科级，其余均为副科级。

（1）农业农村综合服务中心。

（2）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。

（3) 综合行政执法队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01-1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1358.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加194.64万元,增长16.73%,主要原因是:2023年度决算列支抢险救灾资金及2023年村干报酬、村组经费，致使2023年支出决算较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1327.50万元,其中：财政拨款收入1327.50万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1358.01万元,其中：基本支出1048.80万元,占77.23%；项目支出309.21万元,占22.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1358.01万元。与上年相比,各增加194.63万元,增长16.73%。主要原因是:2023年度决算列支抢险救灾资金及2023年村干报酬、村组经费，致使2023年支出决算较上年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1358.01万元,较上年决算数增加225.15万元,增长19.87%。主要原因是:2023年度决算列支抢险救灾资金及2023年村干报酬、村组经费，致使2023年支出决算较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1358.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出861.90万元,占63.47%；社会保障和就业支出87.86万元,占6.47%；卫生健康支出45.02万元,占3.31%；农林水支出195.27万元,占14.38%；住房保障支出79.87万元,占5.88%；灾害防治及应急管理支出87.99万元,占6.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1550.58万元,支出决算为1358.01万元,完成年初预算的87.58%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为998.92万元,支出决算为861.90万元,完成年初预算的86.28%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况调整支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为215.65万元,支出决算为87.86万元,完成年初预算的40.74%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整及职工各项保险基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为55.99万元,支出决算为45.02万元,完成年初预算的80.4%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整及职工各项保险基数调整。

4．农林水支出年初预算数为170.30万元,支出决算为195.27万元,完成年初预算的114.67%,决算数大于预算数的主要原因是2023年支出决算列支2022年结转的乡村振兴农牧村人居环境连片整治项目质保金。

5．住房保障支出年初预算数为89.72万元,支出决算为79.87万元,完成年初预算的89.02%,决算数小于预算数的主要原因是单位住房公积金缴费人员调整及职工缴费基数调整。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为20.00万元,支出决算为87.99万元,完成年初预算的439.96%,决算数大于预算数的主要原因是部分抢险救灾资金未列入预算中。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年决算列支2022年结转的财政运行困难资金0.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.80万元。其中：

人员经费941.22万元,较上年决算数减少35.44万元,下降3.63%,主要原因是人员调出后减少了各项保险的支出费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费107.59万元,较上年决算数减少48.61万元,下降31.12%,主要原因是贯彻落实缩减各项支出和过紧日子的要求。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修维护费、租赁费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为3.03万元较上年决算数减少0.02万元,下降0.82%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.03万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.82%,主要原因是贯彻落实缩减“三公”经费支出和过紧日子的要求。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.03万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.82%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出107.59万元,机关运行经费主要用于开支交通费用、办公费、差旅费、电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费。机关运行经费较上年决算数减少48.62万元,下降31.13%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减各项经费支出等。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.7万元,下降100.0%,主要原因是上年度没有产生专项会议费，该费用是我单位会议网络费用及学习资料费用，本年度未产生会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.0万元,下降100.0%,主要原因是上年度没有产生专项培训费，该费用是我单位领导干部参加上级各部门组织的培训时产生的差旅费，本年度未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计38.86万元,其中：政府采购货物支出38.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额38.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额38.86万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车28辆,其他用车主要是用于公务差旅、公务出行、公务活动，生态环境卫生整治，包括生活垃圾回收、检查督查环境卫生情况、垃圾填埋场管护等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金260万元,占一般公共预算项目支出总额的30%。组织对2023年度公用经费、“7.10”泥石流灾害救援资金、抢险救灾资金、村级办公经费4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出260万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2023年度的各项目整体执行情况优秀，项目管理规范，较好完成了工作任务，为群众办理了急难愁盼的实事，群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，为“7.10”、“9.07”两次灾害提供了资金保障，及时提供救援，恢复正常生产生活，保护辖区群众生命财产安全，受益人口满意度达到95%以上，产生社会效益良好，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度公用经费、“7.10”泥石流灾害救援资金、抢险救灾资金、村级办公经费4个项目绩效自评结果。

1.“2023年度公用经费”项目绩效自评情况（见附件2：2023年度公用经费项目绩效自评表）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为110万元,执行数为107.59万元,完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成率100%；二是质量达标率100%；三是成本控制率97.8%。发现的主要问题及原因：一是需进一步细化支出计划；二是进一步规范支出管理。下一步改进措施：一是加强资金使用的计划安排；二是完善资金执行绩效考核目标。2023年度公用经费项目绩效自评情况：优秀。

2.“‘7.10’泥石流灾害救援资金”项目绩效自评情况（见附件2：“7.10”泥石流灾害救援资金项目绩效自评表）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为14.12万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是保障灾后抢险工作正常运行；二是保障群众生命财产安全，恢复正常生产生活。发现的主要问题及原因：指标设置过于简单，缺乏对实际情况的预判。下一步改进措施：进一步结合实际完善指标设置工作，加强资金支出管理。“7.10”泥石流灾害救援资金项目绩效自评情况：优秀。

3.“抢险救灾资金”项目绩效自评情况（见附件2：抢险救灾资金项目绩效自评表）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为100万元,执行数为99.96万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是救灾覆盖率100%；二是保障群众正常开展生产生活。发现的主要问题及原因：指标设置过于简单，缺乏对实际情况的预判。下一步改进措施：进一步结合实际完善指标设置工作，加强资金支出管理。抢险救灾资金项目绩效自评情况：优秀。

4.“村级办公经费”项目绩效自评情况（见附件2：村级办公经费项目绩效自评表）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了6个行政村业务正常开展；二是提高了公共服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。村级办公经费项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为98.7分，预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。