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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会主义社会。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（3）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

机构设置

（一）党政机构设置。

（二）行政机构及事业机构的设置

1、王格尔塘镇为二类乡，设置内设行政机构4个。

①党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。

②党建工作办公室

③经济社会发展和社会事务办公室。

④社会治理和应急管理办公室。

2、王格尔塘镇设置事业机构6个。

（1）农业农村综合服务中心。

（2）公共事务服务中心。

（3)政府（便民）服务中心。

(4)社会治安综合治理中心。

(5)综合行政执法队。

(6)扶贫工作站。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1767.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加299.62万元,增长20.42%,主要原因是人员增加，人员各类经费增加，人员工资增加，项目增多，财政拨款增多。(本部分的收入总计包括收入合计1767.09万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0、年初结转和结余0,支出总计包括本年支出合计1767.09万元、结余分配0、年末结转和结余0。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1767.09万元,其中：财政拨款收入1767.09万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1767.09万元,其中：基本支出1241.48万元,占70.26%；项目支出525.62万元,占29.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1767.09万元。与上年相比,各增加299.62万元,增长20.42%。主要原因是人员增加，人员各类经费增加，人员工资增加，项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1767.09万元,较上年决算数增加326.61万元,增长22.67%。主要原因是人员增加，人员各类经费增加，人员工资增加，项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1767.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1200.51万元,占67.94%；社会保障和就业支出152.00万元,占8.6%；卫生健康支出50.19万元,占2.84%；节能环保支出108.00万元,占6.11%；农林水支出155.62万元,占8.81%；住房保障支出90.78万元,占5.14%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.57%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1648.91万元,支出决算为1767.09万元,完成年初预算的107.17%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1099.62万元,支出决算为1200.51万元,完成年初预算的109.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员各类经费增加，人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为217.94万元,支出决算为152.00万元,完成年初预算的69.74%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工调动调整养老、失业、工伤等保险财政部分部分根据实际情况重新调整至新单位。

3．卫生健康支出年初预算数为63.81万元,支出决算为50.19万元,完成年初预算的78.65%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工调动调整医疗险财政部分部分根据实际情况重新调整至新单位。

4．节能环保支出年初预算数为8.00万元,支出决算为108.00万元,完成年初预算的1350.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

5．农林水支出年初预算数为157.38万元,支出决算为155.62万元,完成年初预算的98.88%,决算数小于预算数的主要原因是本单位根据实际情况支付环境卫生等项目资金，剩余部分返还财政。

6．住房保障支出年初预算数为102.17万元,支出决算为90.78万元,完成年初预算的88.85%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工调动调整，住房公积金等根据实际情况重新调整至新单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1241.48万元。其中：

人员经费1110.62万元,较上年决算数减少102.56万元,下降8.45%,主要原因是人员减少调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费130.86万元,较上年决算数减少51.44万元,下降28.22%,,主要原因是2023年度办公费差旅费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.40万元,支出决算为5.40万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。较上年决算数增加1.82万元,增长50.84%,主要原因是我单位公车为其他部门淘汰车辆，公车老旧，维修费用增加，2023年环境卫生整治工作压力增大，公车使用频率增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.40万元,支出决算为5.40万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。较上年决算数增加1.82万元,增长50.84%,主要原因是我单位公车为其他部门淘汰车辆，公车老旧，维修费用增加，2023年环境卫生整治工作压力增大，公车使用频率增多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.40万元,支出决算为5.40万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。较上年决算数增加1.82万元,增长50.84%,主要原因是我单位公车为其他部门淘汰车辆，公车老旧，维修费用增加，2023年环境卫生整治工作压力增大，公车使用频率增多。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

2023年度本部门机关运行经费支出130.86万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、取暖费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少51.44万元,下降28.22%,主要原因是办公设施设备购置经费减少落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计31.73万元,其中：政府采购货物支出26.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.06万元。授予中小企业合同金额31.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额31.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于乡镇环境卫生。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金397万元,占一般公共预算项目支出总额的33%。组织对公用经费、村级公用经费、基层政权建设、抢险救灾资金、王格尔塘镇附属设施建设项目等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出407万元。从评价情况来看,根据项目支出绩效评价指标体系，2023年度各项目支出绩效评价得分为：1.2023公用经费99.99分，评分等级为优秀；2.基层政权100分，评分等级为优秀；3.王格尔塘镇附属设施建设项目100分，评分等级为优秀；4.抢险救灾资金90分，评分等级为优秀；5.村级办公经费保障资金100分，评分等级为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、村级公用经费、基层政权建设、抢险救灾资金、王格尔塘镇附属设施建设项目等5个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为115万元,执行数为114.99万元,完成预算的99.99%。

2.“村级公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30元,执行数为30万元,完成预算的100%。

3.“王格尔塘镇附属设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为227万元,执行数为227万元,完成预算的1009%。

4.“抢险救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10元,执行数为10万元,完成预算的100%。

5.“基层政权建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。