政府信息公开

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1433.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少1430.26万元,下降49.95%,主要原因是本年度我单位一般公共服务支出和节能环保支出较上年度大幅度减少，其中一般公共服务支出较上年度减少1315.84万元、节能环保支出收支较上年度减少303.72万元。(本部分的收入总计包括收入合计1433.02万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0元、年初结转和结余0元,支出总计包括本年支出合计1433.02万元、结余分配0元、年末结转和结余0元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1433.02万元,其中：财政拨款收入1433.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1433.02万元,其中：基本支出1410.95万元,占98.46%；项目支出22.06万元,占1.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1433.02万元。与上年相比,各减少1430.26万元,下降49.95%。主要原因是本年度我单位一般公共服务支出和节能环保支出较上年度大幅度减少，其中一般公共服务支出较上年度减少1315.84万元、节能环保支出收支较上年度减少303.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1433.02万元,较上年决算数减少1430.26万元,下降49.95%。主要原因是本年度我单位一般公共服务支出和节能环保支出较上年度大幅度减少，其中一般公共服务支出较上年度减少1315.84万元、节能环保支出收支较上年度减少303.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1433.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出961.84万元,占67.12%；社会保障和就业支出86.54万元,占6.04%；卫生健康支出47.89万元,占3.34%；节能环保支出37.06万元,占2.59%；农林水支出201.38万元,占14.05%；住房保障支出88.31万元,占6.16%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1109.58万元,支出决算为1433.02万元,完成年初预算的129.15%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为989.58万元,支出决算为961.84万元,完成年初预算的97.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致我单位工资福利支出比年初预算减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为120.00万元,支出决算为86.54万元,完成年初预算的72.12%,决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时未详细分类。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为47.89万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时未详细分类。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时未详细分类。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为201.38万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的年初做预算时未详细分类。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为88.31万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的年初做预算时未详细分类

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项资金是突发泥石流灾害后财政给予的应急资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.95万元。其中：

人员经费1214.94万元,较上年决算数增加84.22万元,增长7.45%,主要原因是单位职工薪级和五险一金缴存基数调整。人员经费用途主要包括基本工资790.13万元、社会保障缴费209.44万元、 其他工资福利支出201.38万元、退休费13.3万元、生活补助0.7万元)。

公用经费196.01万元,较上年决算数减少15.75万元,下降7.44%,主要原因是印刷费、维修（护）费、培训费支出较上一年度减少。公用经费用途主要包括办公费42.55万元、印刷费4.52万元、手续费0.09万元、电费38.18万元、取暖费40万元、差旅费5.21万元、维修（护）费59.81万元、公务用车运行维护费5.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.65万元,支出决算为5.65万元,较上年决算数增加2.14万元,增长61.17%,主要原因是公务用车维护支出增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.65万元,支出决算为5.65万元,较上年决算数增加2.14万元,增长61.17%,主要原因是公务用车维护支出增多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

公务用车运行维护费全年预算数为5.65万元,支出决算为5.65万元,较上年决算数增加2.14万元,增长61.17%,主要原因是公务用车维护支出增多。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出196.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费和公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少15.75万元,下降7.44%,是印刷费、维修（护）费、培训费支出较上一年度减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.58万元,下降100.0%,主要原因是本年度未开展培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计48.05万元,其中：政府采购货物支出29.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.86万元。授予中小企业合同金额48.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额48.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是运输镇内垃圾、全体干部职工我镇辖区内办理公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金200万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公用经费”“村级办公经费”“五无甘南建设及环境卫生综合整治经费”“7.10泥石流灾害救援资金”“基层政权建设项目资金”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出200万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,工作总体的评分较好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、村级办公经费、五无甘南建设及环境卫生综合整治经费、7.10泥石流灾害救援资金、基层政权建设项目资金等5个项目绩效自评结果。

1. “公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是效益设置不准确。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

2. “村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是缺少满意度指标。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況；二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

3. “五无甘南建设及环境卫生综合整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是缺少满意度指标。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況；二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

4. “7.10泥石流灾害救援资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是缺少满意度指标。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況；二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

5. “基层政权建设项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按预算执行绩效目标；二是绩效目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是年度总体目标实际完成情况过于简化；二是缺少满意度指标。下一步改进措施：一是根据项目完成情况完善总体目标实际完成情況；二是根据项目开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

（该部分根据部门实际项目数添加，后附自评表，可以附件形式附后，并注意调整段落序号）

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。