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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。负责落实基层党建工作责任制，严格落实基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台,推进村民委员会自治;组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农牧民群众等社会力量参与村治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

桑科镇设5个党政机构。均为股级

党政综合办公室（民族宗教事务办公室）

党建工作办公室

经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）

社会治理和应急管理办公室

生态环境办公室

桑科镇设5个事业机构，均为副科级。

农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）

公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）

政务（便民）服务中心

社会治安综合治理中心

综合行政执法队

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1489.7万元。与上年度相比,收、支总计各增加84.12万元,增长5.98%,主要原因是各类项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1489.7万元,其中：财政拨款收入1489.7万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1489.7万元,其中：基本支出1310.9万元,占88.00%；项目支出178.8万元,占12.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1489.7万元。与上年相比,各增加84.12万元,增长5.98%。主要原因是各类项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1472.1万元,较上年决算数增加66.55万元,增长4.73%。主要原因是各类项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1472.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1038.2万元,占70.53%；社会保障和就业支出100.9万元,占6.85%；卫生健康支出65.9万元,占4.48%；节能环保支出20.00万元,占1.36%；农林水支出153.80万元,占10.45%；住房保障支出93.3万元,占6.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1752.14万元,支出决算为1472.11万元,完成年初预算的84.02%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1154.83万元,支出决算为1038.2万元,完成年初预算的89.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，各类保险减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为159.25万元,支出决算为100.9万元,完成年初预算的63.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，各类保险减少。

3．卫生健康支出年初预算数为72.80万元,支出决算为65.9万元,完成年初预算的90.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，各类保险减少。

4．节能环保支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.0%。

5．城乡社区支出年初预算数为17.57万元,支出决算为17.6万元,完成年初预算的100%。

6．农林水支出年初预算数为224.86万元,支出决算为153.80万元,完成年初预算的68.4%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，不能支付资金。

7．住房保障支出年初预算数为102.83万元,支出决算为93.3万元,完成年初预算的90.74%,决算数小于预算数的是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1293.32万元。其中：

人员经费1085.0万元,较上年决算数减少110.26万元,下降9.22%,主要原因是人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费208.4万元,较上年决算数增加67.99万元,增长48.44%,主要原因是取暖费、办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入17.6万元,本年支出17.6万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是配合上级过紧日子的要求，减少“三公”经费支出,

较上年决算数减少4.37万元,下降100.0%,主要原因是配合上级过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有因公出国（境）人员较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门没有因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是配合上级过紧日子的要求，减少“三公”经费支出

较上年决算数减少4.37万元,下降100.0%,主要原因是配合上级过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未进行购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未进行购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是配合上级过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。

较上年决算数减少4.37万元,下降100.0%,主要原因是配合上级过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门未有公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未有公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是没有外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是没有国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出208.35万元,机关运行经费开支电费、取暖费、办公费、维修费、差旅费等。办公费80.2万元、印刷费1.8万元、手续费0.068万元、水费2.3万元、电费40万元、邮电费0.4万元、取暖费20万元、差旅费2.53万元、维修费4.77万元、劳务费40.83万元、其他交通费用15.45万元。机关运行经费较上年决算数增加67.99万元,增长48.44%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未产生会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.25万元,下降100.0%,主要原因是未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计67.57万元,其中：政府采购货物支出67.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额67.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额67.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是用于运输垃圾，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金190.57万元，万元,占一般公共预算项目支出总额的18%。对2023年度征地和拆迁补偿支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金17.57万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对公用经费115万元，基层政权建设资金5万元，村级办公经费30万，王格尔塘至桑科高速公路桑科延伸段房屋拆迁及附属设施费17.57万元，桑科新村建设项目8万元，疫情防控费用15万元。

等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出190.57万元,政府性基金预算支出17.57万元,国有资本经营预算支出0万元。2023年工作围绕年初制定的目标和计划执行，各类支出按进度执行，所有支出都很好的完成了目标计划。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、桑科新村建设等6个项目绩效自评结果。1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点有序支出资金。发现的主要问题及原因：缺少细化指标。下步改进措施：增加细化绩效目标。

2.“基层政权建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点有序支出资金。发现的主要问题及原因：缺少细化指标。下步改进措施：增加细化绩效目标。

3.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点有序支出资金。发现的主要问题及原因：缺少细化指标。下步改进措施：增加细化绩效目标。

4.“王格尔塘至桑科高速公路桑科延伸段房屋拆迁及附属设施费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为17.57万元,执行数为17.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点有序支出资金。发现的主要问题及原因：缺少细化指标。下步改进措施：增加细化绩效目标。

5.“桑科新村建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点有序支出资金。发现的主要问题及原因：缺少细化指标。下步改进措施：增加细化绩效目标。

6.“疫情防控费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点有序支出资金。发现的主要问题及原因：缺少细化指标。下步改进措施：增加细化绩效目标。

三、部门绩效评价结果

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；并以宣传栏形式向社会进行公示公告。

第五部分 名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

23、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

26、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

27、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

28、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

29、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

31、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

32、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

33、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

34、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

35、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

36、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

37、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

38、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

39、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。