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2022年度中共夏河县委统一战线工作部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

中共夏河县委统一战线工作部的主要职责是：履行党的统一战线职能，对国外藏胞工作的管理职能，指导县工商联工作的职能，贯彻落实藏区会议精神协调领导小组办公室职能。

1.负责贯彻执行中央、省、州委和县委关于统一战线、民族宗教、侨务、对外藏胞工作的方针、政策，研究统一战线、民族宗教、侨务理论和对外藏胞工作的方针政策，向县委、县政府反映情况，提出开展统一战线、民族宗教、侨务、对外藏胞工作的意见和建议。

2.负责联系无党派代表人士和民主党派、民族宗教界及藏胞代表，及时通报情况，反映他们的意见建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派、民族宗教、藏胞代表的方针、政策；落实县委关于发挥民主党派、民族宗教、藏胞代表参政议政和民主监督作用的工作；为县委向民主党派成员进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派人士和民主党派、民族宗教、藏胞代表通报县委精神；帮助民主党派成员开展工作；选拔、培养新一代代表人物。

3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、藏胞及国内外亲属的有关工作。

4.联系少数民族干部和宗教界的代表人士；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物队伍的建设工作；协助工商联做好干部管理工作。

5.负责联系县内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

6.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

7.指导、监督实施和完善民族区域自治制度的建设和民族区域自治法及地方法规的贯彻实施；推进民族、宗教和侨务法制建设，协调处理民族关系中重大事宜，维护社会稳定和国家统一。

8.参与制订我县国民经济和社会发展中长期规划，会同有关部门研究我县改革开放、发展经济必需的特殊政策和措施。

9.在国家和省、州有关方针、政策指导下，会同有关部门研究我县民族教育、文化、科技、卫生、体育、新闻、出版等方面的特殊问题，提出相关意见。

10.组织协调统一战线和民族工作领域中有关对外宣传、交流与合作工作；组织、接待国内外统一战线、少数民族、宗教团体的学习、参观、考察等事宜；开展宗教方面友好往来，做好国外宗教界人士来访接待及对外宣传工作，抵制境外宗教敌对势力。

11.负责贯彻落实中央第五次、第六次西藏工作座谈会和省委藏区工作座谈会精神总体协调工作，联络帮扶市企和单位，督促检查落实各项工作开展情况。

12.负责我县对国外藏胞和归国藏胞的定居、安置、探亲、访问等工作。

13.管理全县侨务工作。依法保护归侨、侨眷的合法权益，会同有关部门做好归侨、侨眷代表人物的人事安排；落实引导华侨、华人资金、技术、人才的政策，鼓励归侨、侨眷及海外侨胞为振兴夏河经济服务；开展对华侨、华人的新闻、文化宣传、交流工作，做好华侨、华人及港澳台同胞捐赠的报批手续监督、检查捐赠财物使用情况；协调处理全县重大侨务工作和事务。

14.推动统一战线、民族宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展爱国主义统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放 和经济建设服务，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

15.协助乡镇政府及时处理统战、民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题；配合政法部门揭露和打击利用民族宗教进行的破坏和其他犯罪活动。

16.负责开展县内外统一战线、民族宗教的宣传工作。

17.负责检查指导各乡镇和县直各部门的统战、民族宗教工作；协调政府各有关部门的统战民族宗教工作；指导县工商联工作。

18.组织开展工商联社会团体工作。

19.完成县委、州委统战部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共夏河县委统一战线工作部预算包括：统战部本级预算、部属事业单位预算。具体如下：

1.夏河县委统战部本级

2.夏河县对国外藏胞工作办公室

3.夏河县工商业联合会

4.贯彻落实藏区会议精神协调领导小组办公室

5.夏河县佛教协会

6.夏河县伊斯兰教协会

7.夏河县民族团结创建办公室

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件1：Z01收入支出决算总表；

二、收入决算表

见附件1：Z03收入决算表

三、支出决算表

见附件1：Z04支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

  见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  见附件1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为40956242.05元。与上年度相比,收、支总计各减少8314278.61元,下降16.87%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34753752.45元,其中：财政拨款收入28193752.45元,占81.12%；其他收入6560000.00元,占18.88%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计40757130.49元,其中：基本支出17950081.14元,占44.04%；项目支出22807049.35元,占55.96%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为33031363.98元。与上年相比,各增加3304988.52元,增长11.12%。主要原因是2022年增加项目收入与支出；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出32881086.70元,较上年决算数增加7992322.77元,增长32.11%。主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目，同时2022年增加项目收入与支出。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出一般公共服务支出年初预算数为12544600.00元,支出决算为19619887.70元,完成年初预算的156.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为276000.00元,支出决算为928413.17元,完成年初预算的336.38%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为263638.73元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为500000.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加环保项目。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为11319715.10元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是，中央增加少数民族发展资金项目投资。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为249432.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为518.86万元，支出决算为872.36万元，完成年初预算的168.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年度因增加冬春生活救助资金、中央自然灾害救灾资金支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16874037.35元。其中：

人员经费13562169.90元,较上年决算数增加882123.73元,增长6.96%,年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费3311867.45元,较上年决算数增加1031424.45元,增长45.23%,主要原因是人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3311867.45元,机关运行经费主要用于开支公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加1031424.45元,增长45.23%,主要原因是工作开展事项增加。

本年度培训费支出247044.00元,较上年决算数增加11717.33元,增长4.98%,主要原因是会议数次增加)。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为11160.00元,支出决算为11160.00元,决算数小于预算数的,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,较上年决算数减少100.0元,下降0.89%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目14个,共涉及资金21830161.1元,占一般公共预算项目支出总额的95%。从评价情况来看, 一是项目指标完成情况不能完全反映和资金支出的关系。建议根据项目具体的工作情况，按照资金量占比由大到小进行设置；二是单位未设置总体绩效目标，建议单位通过对年初设定的总体绩效目标具体的阐述各个目标实现的情况，汇总形成部门总体绩效目标的分析情况；三是目标值未完成的指标未做偏离原因分析，建议根据实际情况详细阐述指标偏离原因。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2021年度宗教界慰问经费、2022年职工福利费等14个项目绩效自评结果。

项目一：2021年度宗教界慰问经费

经费用于慰问全县35座宗教场所、活佛及宗教人员。宗教界代表人士积极发挥桥梁纽带作用，继续围绕全县经济发展大局，发扬爱国爱教、团结进步、服务社会的优良传统，依法依规开展宗教活动，积极参与社会公益事业，为全县经济发展和社会稳定作出更大的贡献。2022年部门预算项目绩效目标中，2021年度宗教界慰问经费设定了7个绩效指标，截止2022年12月31日已完成绩效指标7个。

项目二：2022年涉藏州县基础建设专项资金

经费用于加强涉藏统战、民族、宗教工作领域基层基础建设，从2012年开始，我省设立甘肃省涉藏基层基础建设专项资金，资金项目安排由省委涉藏办商省财政厅确定，并列入省级财政预算，自己项目管理使用由相关市（州）、县（市、区）党委统战部具体组织实施。2022年部门预算项目绩效目标中，2022年涉藏州县基础建设专项资金设定了15个绩效指标，截止2022年12月31日已完成绩效指标15个。

项目三：阿木去乎寺院基础设施建设项目

经费用于阿木去乎寺院基础设施建设，建设阿木去乎寺前广场铺设。2022年部门预算项目绩效目标中，2022年阿木去乎寺院基础设施建设项目设定了6个绩效指标，截止2022年12月31日已完成绩效指标6个。

项目四：2022公用经费

经费用于统战部2022年日常公务支出，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。2022公用经费

设定了6个绩效指标，截止2022年12月31日已完成绩效指标6个。

项目五：基层社会治理体系建设项目（中海油帮扶）

经费用于阿木去乎镇寺庙活动中心建设，科才寺院雨水收集引流渠建设项目，夏河县基层社会治理体系建设项目，三个项目。基层社会治理体系建设项目（中海油帮扶）设定了11个绩效指标，截止2022年12月31日已完成绩效指标11个。

项目六：拉卜楞寺“821”暴雨灾害清淤费用

经费用于拉卜楞寺2022年8月21日暴雨灾害，灾后清淤费用。拉卜楞寺“821”暴雨灾害清淤费用设定了6个绩效指标，截止2022年12月31日已完成绩效指标6个。

项目七：民贸民品贷款贴息

经费用于拨付夏河县7个民贸民品贷款企业，严格按照申报程序和要求上报贷款贴息申报材料，并对企业申报材料进行审核，对申报材料的真实性、合规性提出审核，扶持企业发展，为全县乡村振兴提供了助力。民贸民品贷款贴息费用设定了7个绩效指标，截止2022年12月31日已完成绩效指标7个。

项目八：其他供养人员经费

经费用于支付拉卜楞寺供养人员生活补助，供养人员具体负责佛殿看护工作，保障供养人员基本生活支出。其他供养人员经费设定了9个绩效指标，截止2022年12月31日已完成绩效指标9个。

项目九：五个示范县启动资金

资金用于夏河县五个示范县建设启动资金，全面加强党的领导，深化铸牢中华民族共同体意识创建成果，加强各民族交往交流交融，构建各民族共居共学共事共乐社会环境。五个示范县启动资金设定了9个绩效指标，截止2022年12月31日已完成绩效指标9个。

项目十：中央财政衔接推进乡村振兴资金

资金用于建设少数民族发展项目，通过少数民族发展任务项目，为脱贫攻坚和乡村振兴战略的实施带来了新的动力，也为全县少数民族改革发展注入了新的能量，全县少数民族发展任务项目建设从量到质的步伐进一步加快，所建少数民族发展任务项目工程发挥了效益，人民群众的获得感、幸福感、安全感得以提升。中央财政衔接推进乡村振兴资金设定了10个绩效指标，截止2022年12月31日已完成绩效指标10个。

项目十一：铸牢中华民族共同体意识专项资金

资金用于铸牢中华民族共同体意识工作，推进了中华民族共有精神家园、共同富裕幸福家园、各民族群众守望相助和谐家园、边疆稳定平安家园“四个家园”建设。铸牢中华民族共同体意识专项资金设定了15个绩效指标，截止2022年12月31日已完成绩效指标15个。

项目十二：宗教教职人员体检费

经费用于支付宗教教职人员体检费用，有效帮助民族宗教界代表人士做好疾病预防工作，并向民族宗教人士提供高品质的健康体检、义诊、健康咨询和健康教育讲座等医疗服务。以服务促管理，致力于关心关爱宗教界人士，通过优质高效的服务，为全县宗教界人士的生产生活提供有力保障，从而打造好少数民族同胞和宗教界人士凝心聚力共同助推无差别城乡建设的民宗工作新常态。宗教教职人员体检费

设定了7个绩效指标，截止2022年12月31日已完成绩效指标7个。

项目十三：宗教界人士两节慰问经费

经费用于2022年宗教界人士两节慰问工作，旨在宗教界人士积极发挥在服务引导信教群众方面的桥梁纽带作用，积极服从疫情常态化防控大局，依法开展宗教活动，为维护全县民族团结进步、宗教持续和顺、促进经济社会发展贡献自己的智慧和力量。宗教界人士两节慰问经费设定了7个绩效指标，截止2022年12月31日已完成绩效指标7个。

(三)部门绩效评价结果

附件二：《夏河县财政局关于2022年度县级部门绩效自评情况的审核意见》

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。