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2022年度夏河县卫生计生局综合监督执法所部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、完成县卫计局根据有关卫生法律法规交付的社会公共卫生、健康相关产品及医疗卫生机构的卫生监督执法任务。

2、依法对生活饮用水、消毒产品等健康相关产品实施卫生监督，对学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生实施卫生监督。

3、对传染病防治、母婴保健、医疗卫生机构、采供血机构、血液及血液制品、生物制品实施卫生监督，依法对卫生执业人员执业资格实施监督；承担辖区医疗机构服务绩效评价等技术管理工作。

4、对计划生育相关法律、法规执行情况实施监督；对母婴保健机构、从事计划生育技术服务的机构及人员的监督检查；对产前诊断和辅助生殖技术服务依法执业情况实施监督；对打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为进行督查督办。

5、按卫生学审查要求，实施预防性卫生审查，并对现场实施卫生监督。

6、负责有关卫生行政许可，健康合格证等证件的发放管理工作。

7、按照卫生法律法规，对相关从业人员进行卫生法制及公共卫生知识的宣传、培训。承担乡镇卫生计生监督协管工作的业务指导，对卫生计生监督协管员进行业务培训。

8、依据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生法律、法规，对违法行为依法作出处罚决定，并负责县内卫生行政处罚决定的执行，对重大卫生行政处罚案件进行调查取证，并提出处罚建议。

9、负责对公共卫生突发事件进行调查处理及现场卫生监督。参与重大疫情的调查处理。

10、负责对健康相关产品广告的初审与卫生监督，对医疗卫生广告实施卫生监督。

11、承担上级交付的其它卫生计生监督任务。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款的二级预算单位，隶属夏河县卫生健康局。内设党政及行政办、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科及财务室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件（附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3474081.23元。与上年度相比,收、支总计各增加799509.1元,增长29.89%,主要原因是疫情期间医废数量剧增，医废转运车增多，转运车燃油费、医废处置费及聘用司机工资支出增大，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3440558.12元,其中：财政拨款收入3440558.12元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3437722.41元,其中：基本支出3437722.41元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3468505.73元。与上年相比,各增加823933.6元,增长31.16%。主要原因是疫情期间医废数量剧增，医废转运、处置各项费用支出增大，由财政拨款支付

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3437722.41元,较上年决算数增加821097.89元,增长31.38%。主要原因是疫情期间医废数量剧增，医废转运、处置各项费用支出增大，支付增加。

一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的% 一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件（附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）。

没有相关数据,故本表无数据。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为16236.00元,支出决算为203429.00元,完成年初预算的1252.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，相应的保障经费增加。

1. 9．卫生健康支出年初预算数为2367178.60元,支出决算为3113935.41元,完成年初预算的131.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，疫情期间医废转运、处置费用的增加。

   10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为120358.00元,决算数大于预算数的主要原因是本年度开始职工住房公积金财政补贴部分由县财政局拨入本单位账户。。

   20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100。

   25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3437722.41元。其中：

   人员经费2772558.12元,较上年决算数增加544416.01元,增长24.43%,主要原因是人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

   公用经费665164.29元,较上年决算数增加276681.88元,增长71.22%,主要原因是医废转运、处置各项费用增加。公用经费用途包括.办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、车辆燃油费、委托业务费等。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出665164.29元,机关运行经费主要是医废转运车燃油费、医废车司机工资及医废处置费等支出。机关运行经费较上年决算数增加665164.29元,增长100%,主要是由于疫情期间，医废转运、处置等费用由财政拨款支出。

   本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降100%。本年度培训费支出1950.00元,较上年决算数减少6779.5元,下降77.66%,主要原因是疫情原因，上级业务部门未组织集中培训。

    

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计82381.33元,其中：政府采购货物支出25824.00元、政府采购工程支出40857.00元、政府采购服务支出15700.33元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于全额财政拨款单位。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为5000.00元,支出决算为1450.00元,决算数小于预算数的主要原因是上级督查次数减少,较上年决算数减少1440.0元,下降49.83%,主要原因是疫情原因，省、州监督部门延迟年终考核，推至2023年。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,

   3.公务接待费全年预算数为5000.00元,支出决算为1450.00元,决算数小于预算数的主要原因上级督查次数减少，较上年决算数减少1440.0元,下降49.83%,主要原因一是按照“过紧日子”要求压减经费，二是由于疫情原因，省、州监督部门延迟年终考核，推至2023年。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次19人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   本单位未开展预算绩效管理。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。