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2022年度夏河县退役军人事务局部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

<一>坚持以服务退役军人为中心的工作理念，把责任和感情贯穿始终，真诚倾听退役军人诉求、真情纾解退役军人心结、真心维护退役军人合法权益。

<二>严格执行党和国家的法律、法规，坚持原则，依法办事，态度诚恳。认真学习并熟练掌握退役军人相关政策规定，详细记录，建立来信来访工作台账，客观公正地解决退役军人的诉求，做好政策、法律、法规的解释和思想疏导工作，为退役军人提供方便快捷的服务，使广大退役军人感受到“家”的温暖。

<三>定期组织座谈会、认真听取退役军人代表的意见和建议，及时上报、反馈上级部门和相关单位。

<四>严格遵守工作纪律，不得敷衍搪塞、推诿拖延、徇私舞弊。办公时间不得外出空岗，不得随意串岗闲谈，不得做与工作无关的事情。有事必须向领导请假。工作人员要保持仪容仪表端庄整洁、办公室干净整洁，不准大声喧哗、更不能发生冲突。同事之间要和陸相处、团结协作、及时完成领导交办的各项工作任务。

<五>遵守保密纪律，不得扩散和传播退役军人来信来访中反映的情况和问题。及时反馈相关信息，向领导及时汇报出现的新问题、新情况，及时化解相关矛盾。

<六>建立定期报告和定期通报制度，向上级部门和相关单位及时反馈有关事项办理结果，妥善保管退役军人登记统计材料，不得丢失、隐匿、损毁或者篡改。

<七>退役军人服务中心（站）建设运行情况纳入双拥模范县城创建、平安建设考核，退役军人事务工作核查督办范围。

二、机构设置

根据机构改革方案要求，我局设3个内设股室，核定行政编制6名，实有人员6名，局长1名，副局长2名，主任科员3名。按照“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的”“五有”要求，成立了县退役军人服务中心，为公益一类副科级建制事业单位，并配备了副科级中心主任1名，核定事业编制8名，实有人员7名，服务中心在县局的统一领导下，集中管理、合署办公，各项事务性工作有序开展。

二、机构设置

根据机构改革方案要求，我局设3个内设股室，核定行政编制6名，实有人员6名，局长1名，副局长2名，主任科员3名。按照“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的”“五有”要求，成立了县退役军人服务中心，为公益一类副科级建制事业单位，并配备了副科级中心主任1名，核定事业编制8名，实有人员7名，服务中心在县局的统一领导下，集中管理、合署办公，各项事务性工作有序开展。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01表，收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件Z03表，收入决算表）

三、支出决算表（见附件Z04表，支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01 1表，财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件Z07表，一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件Z08 1表，一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件F03表，财政拨款“三公”经费支出决算表）

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为681.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加231.32万元,增长51.43%,主要原因是；

1. 中央、省级转移支付项目收、支增加192.46万元，项目年末结转结余12.6万元。

2. 单位人员调资、五险一金、收、支增加26.26万元，基本收入年末结转23.09万元。

   二、收入决算情况说明

2022年度收入合计645.40万元,其中：财政拨款收入645.40万元,占100.00%；；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计645.40万元,其中：基本支出291.02万元,占45.09%；项目支出354.38万元,占54.91%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为681.10万元。与上年相比,各增加231.32万元,增长51.43%。主要原因是；

1、中央、省级转移支付项目收、支增加192.46万元，项目年末结转结余12.6万元。

2、单位人员调资、五险一金、补发2021年度过渡期奖金收、支增加26.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出645.40万元,较上年决算数增加231.32万元,增长55.86%。主要原因是；

1、中央、省级转移支付项目收、支增加192.46万元，项目年末结转结余12.6万元。

2、单位人员调资、五险一金、补发2021年度过渡期奖金，收、支增加26.26万元。一般公共服务支出年初预算数为5.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的180.0%,决算数大于预算数的主要原因是；在年初预算数里只填写了困难退役军人和优抚对象慰问金5万元，没有填写驻军驻警单位慰问金4万元的预算批复。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

8．社会保障和就业支出年初预算数为204.26万元,支出决算为613.15万元,完成年初预算的300.18%,决算数大于预算数的。主要原因是；

（1）中央、省级转移支付项目支出增加343.18万元。

（2）基本支出人员调资，五险一金、补发2021年度过渡期奖金，增加65.71万元。9．卫生健康支出年初预算数为75.00万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的17.33%,决算数小于预算数的主要原因是；在做决算时把年初预算批复专项工作经费75万元错误填写成卫生健康年初预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.25万元,完成年初预算的3.6%,决算数大于预算数的主要原因是；财政补贴部份住房公积金支出，在人员经费里已经列入预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出291.02万元。其中：

人员经费280.12万元,较上年决算数增加32.66万元,增长13.2%,主要原因是；

1、人员经费增加是人员调资，社保缴费、补发2021年度过渡期奖金，增加32.66万元。

公用经费10.90万元,较上年决算数减少6.4万元,下降36.99%,主要原因是；专项工作经费县乡示范性退役军人服务中心（站）建设及工作经费5万元在做决算时未列入公用经费，列入项目资金计算。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出10.90万元,机关运行经费主要用于办公费、取暖费、水电费、打字复印、差旅费、接待费、其他交通费（备注;公务员公车改革补助）机关运行经费较上年决算数减少6.4万元,下降36.99%,主要原因是；专项工作经费县乡示范性退役军人服务中心（站）建设及工作经费5万元在做决算时未列入公用经费，列入项目资金计算。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出1.51万元,较上年决算数减少0.11万元,下降6.79%,主要原因是；退役士兵驾驶员培训驾校收费标准降低。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计17.17万元,其中：政府采购货物支出6.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元, 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.35万元,支出决算为0.35万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.58万元,下降62.06%,主要原因是；2022年因疫情期间前来调研考核工作组、人员减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

3.公务接待费全年预算数为0.35万元,支出决算为0.35万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.58万元,下降62.06%,主要原因是；2022年因疫情期间前来调研考核工作组、人员减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待13批次45人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金21.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的7.63%对2022年0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预期目标完成良好，保障我单位义务兵家庭优待金业务工作正常开展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年义务兵家庭优待金等一个项目绩效自评结果是良好。2022年义务兵家庭优待金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.55分。项目全年预算数为27万元,执行数为21.68万元,完成预算的80.30%。

2、项目绩效目标完成情况：

（一）资金情况分析。对象义务兵家庭优待金经费做到专款专用，在发放时经财务分管领导、业务分管领导、业人员及会计核实签字后发放，在日常工作中严格执行专款专用的财务管理制度和“三重一大”事项决策报备制度。

（二）总体目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

2022年我局根据实际优抚对象人员情况开展工作，2022年度我局实际支付义务兵家庭优待金21.68万元，完成绩效目标考核任务，我局将根据义务兵家庭优待金增减变动情况加快支付进度。

   （三）绩效指标完成情况分析。

2022年度根据义务兵人数确定14个义务兵家庭符合发放义务兵优待金条件，经局务会通过按时足额发到义务兵家庭账户，体现了党和国家对义务兵家庭的关心、关爱，赢得了义务兵家庭的认可和赞许。

下一步改进措施发现的主要问题及原因：经单位绩效评价，发现资金在实施过程中预算编制与预算执行有一定差距，今后进一步加强预算管理工作。在工作中及时和相关部门加强沟通协调，及时更新统计当年义务兵家庭数据，做好义务兵家庭优待金发放工作。

(三)部门绩效评价结果

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分10分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分88.7分，所有项目均与批复下达相符。在资金使用当中做到了公开透明、合法、合规。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。