收入决算情况说明
2022年度收入合计1261.37万元,其中：财政拨款收入1261.37万元,占100.00%。 上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1261.94万元,其中：基本支出1253.92万元,占99.36%；项目支出8.01万元,占0.63%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1262.00万元。与上年相比,各增加265.85万元,增长26.69%。主要原因一是在职职工死亡增加抚恤金；二是因纪检监察体制改革导致机关运行成本增加；三是2022年发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴125.59万元，致使2022年财政拨款收支变大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1261.94万元,较上年决算数增加266.91万元,增长26.82%。主要原因一是在职职工死亡增加抚恤金；二是因纪检监察体制改革导致机关运行成本增加。三是2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴125.59万元，致使2022年一般公共预算财政拨款支出较大。
主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为966.19万元,支出决算为1038.13万元,完成年初预算的107.45%,决算数大于预算数的主要原因是2022年发放了在职职工2021年和2022年的过渡期奖励性补贴249.05万元，致使财政追加指标，增加拨款。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为20.70万元,支出决算为133.68万元,完成年初预算的545.8%,决算数大于预算数的主要原因一是在职职工死亡增加抚恤金31.32万元；二是年初预算中不包括养老保险财政补贴部分68.10万元；三是增加退休人员致使退休费增加。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为45.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括职工基本医疗保险和公务员医疗保险、大病医疗保险、工伤保险等财政补贴部分。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
19．住房保障支出住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括在职职工住房公积金财政补贴部分44.46万元。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1253.92万元。
其中：人员经费1135.58万元,较上年决算数增加237.0万元,增长26.37%,主要原因是2022年发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴125.59万元及2022年正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。
公用经费118.34万元,较上年决算数增加45.75万元,增长63.04%,主要原因是因纪检监察体制改革导致机关运行成本增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出118.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。
机关运行经费较上年决算数增加45.76万元,增长63.04%,主要原因是因纪检监察体制改革导致机关运行成本增加。
本年度会议费支出1.23万元,较上年决算数增加1.23万元,增长%,主要原因是召开了纪委全会会议。本年度培训费支出0.25万元,较上年决算数减少4.43万元,下降94.66%,主要原因是因疫情原因未开展集中培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计72.97万元,其中：政府采购货物支出30.76万元、政府采购工程支出29.26万元、政府采购服务支出12.94万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,用车主要是用于执法。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为5.23万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数减少2.53万元,下降32.67%,主要原因是因疫情原因减少了接待费和公务用车运行费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为4.30万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数减少1.01万元,下降19.09%,主要原因是因疫情原因减少了公务用车运行费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为4.30万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车运行维护费。
较上年决算数减少1.01万元,下降19.09%,主要原因是因疫情原因减少了公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.93万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。较上年决算数减少1.52万元,下降62.05%,主要原因是因疫情原因减少了公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待19批次123人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的0.8%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2022年度中央政法纪检监察转移支付资金项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了纪检监察机关的办案设备和视频会商系统升级改造及信息化建设。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映2022年度中央政法纪检监察转移支付资金一个项目绩效自评结果。2022年度中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.07分。项目全年预算数为10万元,执行数为4.87万元,完成预算的48.73%。 项目绩效目标完成情况：
（1）产出指标完成情况分析
数量指标完成情况：购置办公办案设备3（台、套）；视频会议室标准化建设1个；开展视频会议5次。
质量指标完成情况：改善了基层纪检监察机关装备水平；政府采购政策执行率100%.
时效指标完成情况：基本保障了信息化设备的保障；基本完成了信息化项目进度；转移支付资金及时到位；资金预算执行进度48.73%。
（2）效益指标完成情况分析
社会效益指标完成情况：提高了纪检监察机关工作实效，提升了纪检监察机关业务经费保障水平和设施设备经费保障水平。
可持续影响指标完成情况：提高了纪检监察机关履职能力。
（3）满意度指标完成情况分析
满意度指标完成情况：提升了纪检监察机关干部满意度和社会公众满意度。
2、发现的主要问题及原因：
部分部门和领导干部对绩效管理重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅。
3、下一步改进措施：进一步加强部门和领导对绩效管理的重视程度，与各部门保持密切的沟通和反馈。
(三)部门绩效评价结果
经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为85.07分，预期绩效目标完成良好。得分情况：产出指标指标满分58.26分，得分54.28分；效益指标满分15.84分，得分15.71分；满意度指标满分15.84分，得分15.08分。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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