政府信息公开

2022年度夏河县疾病预防控制中心部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

1.主要承担疾病预防与控制、免疫规划、急烈性传染病防治。

2.突发公共卫生事件应急处置。

3.疫情及健康相关因素信息管理。

4.健康危害因素监测与控制。

5.实验室检测分析。

6.健康教育与健康促进。

7.技术指导和技术咨询服务。

8.慢性病、精神卫生及地方病防控与监测。

二、机构设置

中心内设置党政办、办公室、传控科、检验科、职业病科、结麻科、性艾科、慢病科等科室，经费来源为财政全额拨款。

第二部分2022年度部门决算表

表一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

表二、收入决算表(见附件2：Z02收入决算表);

表三、支出决算表(见附件3：Z03支出决算表);

表四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z04财政拨款收入支出决算总表);

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z05一般公共预算财政拨款支出决算表);

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z08国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

表九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F09财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位上年度结转:142.3万元，2022年度收入总计727.76万元，支出总计672.86万元。

本部门本年度收入727.76万元，其中财政拨款收入626万元，上级补助收入101.76万元。    

2022年度总支出672.86万元，其中基本支出:672.86万元，项目支出0万元。年末结余197.19万元。

与上年度相比收入减少16.16万元，支出减少133.63万元，收支各减少2.18%和16.57%,主要原因是：收入为财政拨款减少，支出减少为疫情原因，单位人员闭环管理，所以造成支出滞后。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计727.76万元,其中：财政拨款收入626万元,占100.00%；上级补助收入101.76万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计672.86万元,其中：基本支出672.86万元,占100%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为768.29万元、支总计均为672.86万元。与上年度相比收入减少16.16万元，支出减少133.63万元，收支各减少2.18%和16.57%,主要原因是：收入为财政拨款减少，支出为疫情原因，单位人员闭环管理，所以造成支出滞后。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出626万元,非财政拨款支出为46.86万元，与上年度相比支出减少133.63万元，支出各减少16.57%,主要原因是为受疫情影响，单位人员闭环管理，所以造成支出滞后。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为5300000.00元,支出决算为592207.76元,完成年初预算的11.17%,决算数小于预算数的    。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为5451567.33元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的,主要原因是    。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为   万元,支出决算为21.62万元,完成年初预算的100.29%,决算数大于预算数的主要原因是    。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出672.86万元，基本支出626万元，非财政拨款支出46.86万元。

其中：人员经费523.38万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费：102.62万元,公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

非财政拨款经费：支出46.86万元主要用于重大传染病防控与防治。

 

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计116.54万元,其中：政府采购货物支出56.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额 116.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展2022年预算绩效管理工作

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。