2022年度中共夏河县委机构编制委员会办公室部门决算

                                                  目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直部门及县、乡镇的机构改革方案：审核县级机关各部门的职能配置、协调县级各部门及县、乡镇之间的职责划分：指导、协调全县各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

 

二、机构设置

中共夏河县委机构编制委员会设下属事业单位一个，全称“电子政务中心”，一个党支部。2021年底有在编职工12人，行政6人，事业6人，无退休人员。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件：Z01收入支出决算表）

二、收入决算表（见附件：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附加4：Z07财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款支出决算表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8：Z011国有资本经营预算财政拨款支出决算表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为810.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加93.52万元,增长13.05%,主要原因是;

1.2022年发放的在职职工2021年过渡期奖励性补贴，致使2022年财政拨款收支变大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计804.49万元,其中：财政拨款收入804.49万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计804.62万元,其中：基本支出804.62万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为809.03万元。与上年相比,各增加93.53万元,增长13.07%。主要原因是：

1.2022年发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴，致使2022年财政拨款收支变大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出804.62万元,较上年决算数增加93.65万元,增长13.17%。主要原因是：2022年发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴，致使2022年财政拨款收支变大

1．一般公共服务支出年初预算数为528.36万元,支出决算为583.42万元,完成年初预算的110.42%,决算数大于预算数的主要原因是：职工人员增加

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

8．社会保障和就业支出年初预算数为55.20万元,支出决算为172.61万元,完成年初预算的312.69%,决算数大于预算数的主要原因是：养老保险等增加

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.05万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：缴纳单位职工医疗等社会保险金增加

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.54万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因是缴纳职工住房公积金增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出804.62万元。其中：

人员经费684.43万元,较上年决算数增加128.11万元,增长23.03%,主要原因是年中在编人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、取暖费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助等

公用经费120.20万元,较上年决算数减少32.44万元,下降21.26%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。公用经费用途主要包括公用经费用途：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、电费、水费、取暖费、维修（护）等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出120.20万元,机关运行经费主要用于开支：办公费、差旅费、电费、邮电费、取暖费、印刷费等业务，机关运行经费较上年决算数减少32.45万元,下降21.26%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

本年度会议费支出00万元,较上年决算数增加00万元,增长00%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少00万元,下降100.0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计67.87万元,其中：政府采购货物支出14.61万元、政府采购工程支出4.66万元、政府采购服务支出48.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于0车辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2. 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于财政保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为5.90万元,决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的开支较上年决算数减少2.98万元,下降33.65%,主要原因是按照“过紧日子”要求减压经费。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.30万元,支出决算为4.58万元,上年决算数增加0.27万元,增长6.16%,主要原因是按照“过紧日子”压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为5.30万元,支出决算为4.58万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位较上年决算数增加0.27万元,增长6.16%,主要原因是按照本年度公务用车次数增加。

   3.公务接待费全年预算数为4.70万元,支出决算为1.32万元,决算数小于预算数的减少接待次数,较上年决算数减少3.25万元,下降71.16%,主要原因是按照’g过紧日子’要求压减经费。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待7批次134人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   我部门在2022年度部门决算中公用经费1项目、小专项3个项目、政务和公益机构域名注册费用3万元、实名制信息系统维护费1万元，电子编制证维护费1万元绩效自评结果。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：（1）部门管理指标完成情况分析财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。采购管理指标完成情况：我单位采购工作由财务分管领导负责审核，以馆长负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

   资产管理指标完成情况：我单位资产管理工作由财务分管领导分管，由财务领导负责审核，由专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。

   （2）履职效果指标完成情况分析

   部门履职指标完成情况：充分保障了本单位的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了本单位所需办公耗材及办公设备，保障了本单位工作的正常进行，达到了年初预算目标。

3. 能力建设指标完成情况分析

   社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

   长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。

   人力资源建设指标完成情况：人员培训机制完备，达到了年初预算目标。

   档案管理指标完成情况：档案管理制度完备，达到了年初预算目标。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我单位在2022年度部门决算中公用经费1个项目，小专项3个项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：该预算资金已全部支付，产生了较好的社会效益，保证了正常运转。发现的主要问题及原因：对绩效管理任重视不够，认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅。

   (三)部门绩效评价结果

   经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评85分。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、