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                夏河县阿木去乎镇人民政府 2022年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.承办县人民政府交办的其它事项。

 

二、机构设置

（一）阿木去乎镇设4个党政机构，均为股级。

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）；

2.党建工作办公室；

3.经济发展和社会事务办公室；

4.社会治理和应急管理办公室。

（二）设7个事业单位，均为副科级。

1.农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）；

2.公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）；

3.政务（便民）服务中心；

4.社会治安综合治理中心；

5.综合行政执法队;

6.市场监督管理所；

7.寺庙办；

8.扶贫工作站。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z01_01财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);`

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)本部门没有相关数据，故本表无数据;

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1693.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少60.43万元,下降3.45%,2021年度本单位有政府性基金预算收入，2022年度无此项收入，总体项目数较上年减少，项目资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计1691.21万元、使用非财政拨款结余0、年初结转和结余2万元，支出总计包括本年支出合计1693.21万元、结余分配0、年末结转和结余0。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1691.21万元,其中：财政拨款收入1569.21万元,占92.79%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入122万元,占7.21%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1693.21万元,其中：基本支出1434.54万元,占84.72%；项目支出258.66万元,占15.28%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1569.21万元。与上年相比,各增加87.15万元,增长5.88%。主要原因是2021年度本单位有政府性基金预算收入支出，总体项目数较上年增加，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1569.21万元,较上年决算数增加127.15万元,增长8.82%。主要原因是总体项目数较上年增加，项目资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1020.22万元,支出决算为1160.98万,完成年初预算的113.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为9.2万元,支出决算为86.5万元,完成年初预算的941.12%,决算数大于预算数的主要原因是1.退休人员增加退休工资增资；2本年度单位职工养老、失业、工伤等保险财政部分部分下拨至各部门单位，由各单位自行统一缴纳。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为140.47万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工医疗险财政部分部分下拨至各部门单位，由各单位自行统一缴纳。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为15万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因是环境保护支出增加，污水处理次数较多。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为114.57万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是乡镇兽防站年末归入乡镇管理，兽防站决算数据由镇政府负责填写上报。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为51.58万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工单位职工住房公积金财政补贴下拨至各部门单位，由各单位自行统一缴纳。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1432.54万元。其中：人员经费1383.46万元,较上年决算数增加388.41万元,增长39.04%，主要原因是人员增加增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费49.08万元,较上年决算数减少135.66万元,下降73.43%,主要原因是2022年度办公费差旅费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出49.08万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、取暖费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少135.66万元,下降73.43%,主要原因是2022年度办公费差旅费等减少。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,本单位无会议费支出；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未组织培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计35.09万元,其中：政府采购货物支出32.22万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2.87万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于乡镇环境卫生。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.82万元,支出决算为2.54万元,决算数小于预算数的是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。较上年决算数增加2.29万元,增长918.8%,主要原因是公车运行次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.82万元,支出决算为2.54万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数增加2.29万元,增长918.8%,主要原因是公车运行次数增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.82万元,支出决算为2.54万元决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数增加2.29万元,增长918.8%，主要原因是公车运行次数增加。

1. 公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金362.6万元,占一般公共预算项目支出总额的23%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0X%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了乡镇日常工作的正常进行。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映公用经费、兽防站公用经费、新冠疫苗接种工作保障经费、疫情防控伙食补助及经费、基层政权建设和乡村振兴示范村建设6个项目绩效自评结果。

   ①公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%；②兽防站公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%；③新冠疫苗接种工作保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%；④疫情防控伙食补助及经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为77万元,执行数为77万元,完成预算的100%；⑤基层政权建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%；⑥乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为122万元,执行数为122万元,完成预算的100%。

   万元,完成预算的100%。

   项目绩效目标完成情况：资金投入指标完成情况：基本支出决算数1434.54万元，基本支出预算执行率≥100%；项目绩效支出预算数40万元，决算数40万元，项目支出预算执行率100%；  2022年我单位三公经费支出2.82万元，2022年我单位结转结余0万元，结转结余变动率≤0%。

    

   财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

    

   采购管理指标完成情况：我镇采购工作由财务分管领导负责审核，以财务室负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

   资产管理指标完成情况：我镇资产管理工作由财务分管领导分管，由财务专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。

   人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

   重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,资产管理,政府采购管理,合同管理等制度健全。

    

   （2）履职效果指标完成情况分析

   部门履职指标完成情况：充分保障了单位的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了我镇所需办公耗材及办公设备，保障了单位工作的正常进行，达到了年初预算目标。

   部门效果目标指标完成情况：职工工作效率得到明显提升，工作质量显著提升。

   服务对象满意度指标完成情况：经对我镇进行调查结果显示，干部职工满意度达95%，达到了年初预算目标。

    

   （3）能力建设指标完成情况分析

   社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

   2.存在的主要问题和不足

   对绩效管理仍重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。

   (三)部门绩效评价结果

   经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。

    

    

    

3. 部门绩效评价结果

   经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。