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2022年度拉卜楞大景区管理委员会部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院和省、州有关法规政策，制定大景区发展规划和管理办法。
  2.负责景区基础设施和公共服务设施项目的规划、审批、建设和管理。
  3.建立健全和落实景区各类资源保护制度，调查和鉴定景区内的重要景观，保护、利用和开发景区资源。

  4.负责依法管理景区内所有开发、经营活动，规范旅游市场秩序，保护游客消费权益。

  5.负责景区与地方政府之间的沟通，负责对景区范围内涉及的乡村建设和经营项目开发的审批。
  6.负责对景区游客中心、旅游门票、车辆等进行集中统一管理，规范景区内旅游从业人员服务行为。
  7.负责景区资源的市场化运作和景区内各类项目的招商引资工作。
  8.负责拉卜楞大景区旅游宣传推介、旅游商品开发及旅游心得发布工作。
  9.按照民族宗教政策，依法保护寺院文物及相关设施。充分发挥寺管会作用，推进寺院内部旅游设施标准化。

二、机构设置

拉卜楞大景区管理委员会设6个内设机构：办公室、规划项目科、建设科、资源保护科、市场营销科、执法监督科。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为325.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.5万元,增长6.02%,主要原因是：

1.单位正常增人增资。

2.2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴，致使2022年财政拨款收支变大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计325.63万元,其中：财政拨款收入325.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计325.63万元,其中：基本支出325.63万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为325.63万元。与上年相比,各增加18.5万元,增长6.02%。主要原因是：

1.单位正常增人增资。

2.2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴382.32万元，致使2022年财政拨款收支变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出325.63万元,较上年决算数增加18.5万元,增长6.02%。主要原因是：

1.  单位正常增人增资。

2.2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴382.32万元，致使2022年财政拨款收支变大。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因是生活补助支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为220.00万元,支出决算为276.59万元,完成年初预算的125.72%,决算数大于预算数的原因是本年支出增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为18.50万元,支出决算为21.62万元,完成年初预算的116.85%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费增加以及保险类支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.82万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因是保险类支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为11.50万元,支出决算为13.99万元,完成年初预算的121.65%,决算数大于预算数的原因是住房公积金支出增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出325.63万元。其中：

人员经费295.13万元,较上年决算数增加69.42万元,增长30.76%,1.单位正常增人增资。

2.2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴382.32万元，致使2022年财政拨款收支变大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费30.50万元,较上年决算数减少1.33万元,下降4.16%,主要原因本年度支出减少，公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

1. 国有资产占用情况说明

   我单位2022年度无国有资产占用相关经费

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了工作的正常进行。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。2项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

   2、财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

   采购管理指标完成情况：我单位采购工作由财务分管领导负责审核，以总务处主任负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

   资产管理指标完成情况：我单位资产管理工作由财务分管领导分管，由总务主任负责审核，由总务处专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。

   人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

   重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。

   部门履职指标完成情况：充分保障了本单位的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了本单位所需办公耗材及办公设备，保障了单位工作的正常进行，达到了年初预算目标。

   部门效果目标指标完成情况：职工工作效率得到明显提升，工作质量显著提升。

   服务对象满意度指标完成情况：经对职工进行抽样问卷调查结果显示，满意度达98%，达到了年初预算目标。

   3、能力建设指标完成情况分析
      社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

   长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。

   人力资源建设指标完成情况：人员培训机制完备，达到了年初预算目标。

   档案管理指标完成情况：档案管理制度完备，达到了年初预算目标。

   2.存在的主要问题和不足

   部分部门和领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。

   (三)部门绩效评价结果

   经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为98分，预期绩效目标完成良好。得分情况：部门管理指标满分48分，得分47分；履职效果指标满分40分，得分40分；能力建设指标满分12分，得分11分。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。