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2022年度甘南藏族自治州夏河县统计局部门决算

                                                                                      目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家的方针、政策、法律和法令，执行州委、州政府、县委、县政府的决定和命令。

2、贯彻国家统计工作的方针、政策和法律、法规，组织领导和协调全县统计工作；拟定全县统计改革、统计建设规划；组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；对全县国民经济社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。

3、建立健全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省统一的基本统计制度;组织管理全县统计调查项目，审批各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；统一管理民间统计调查活动。

4、按照国家、省、州普查方案，研究提出各类普查计划，经批准后，在州、县政府的统一领导下会同有关部门组织实施；统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查。

5、汇总、整理全县基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和决策建议。

6、统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报。

7、建立健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系，制定各乡镇、各部门统计数据网络管理的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。

8、协调各乡镇管理好统计员。

9、组织指导全县统计干部专业理论知识教育和业务培训；会同主管部门组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作。

10、组织指导全县统计基层建设和统计基础工作；贯彻、执行统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

11、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县统计局部门预算包括：统计局本级预算、局属事业单位预算。具体如下：

1. 统计局本级

2. 局属事业单位夏河县城镇经济抽样调查队。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为373.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.83万元,增长11.26%,主要原因是人员调入，各项经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计373.73万元,其中：财政拨款收入373.73万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计373.73万元,其中：基本支出373.73万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为373.73万元。与上年相比,各增加37.83万元,增长11.26%。主要原因是人员调入，各项经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出373.73万元,较上年决算数增加37.83万元,增长11.26%。主要原因是人员调入，各项经费相应增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为239.12万元,支出决算为302.43万元,完成年初预算的126.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，单位正常增人增资，各项经费相应增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为38.8万元,支出决算为41.27万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，单位正常增人增资，各项经费相应增加。

9．卫生健康支出年初预算数为10.8万元,支出决算为16.14万元,完成年初预算的149%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，单位正常增人增资，经费相应增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为13.89万元,完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出373.73万元。其中：

人员经费345.23万元,较上年决算数增加67.39万元,增长24.25%,主要原因是人员调入，各项经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。

公用经费28.50万元,较上年决算数减少29.56万元,下降50.91%,主要原因是人口普和脱贫攻坚普查两个普查结束，经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传费邮电费、电费、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出28.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、宣传费邮电费、电费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少29.56万元,下降50.91%,主要原因是人口普和脱贫攻坚普查两个普查结束，经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.19万元,较上年决算数减少0.39万元,下降67.24%,主要原因是人口普和脱贫攻坚普查两个普查结束，经费减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计23.20万元,其中：政府采购货物支出22.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

1. 国有资产占用情况说明

   我单位2022年度无国有资产占用情况相关经费。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于全额财政拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了单位统计工作的正常进行。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

   采购管理指标完成情况：我局采购工作由财务分管领导负责审核，以财务分管领导负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

   资产管理指标完成情况：我局资产管理工作由财务分管领导分管，由财务分管领导负责审核，由财务分管领导专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。

   人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

   重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,档案管理绩效管理等制度健全。

   （2）履职效果指标完成情况分析

   部门履职指标完成情况：充分保障了单位的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了单位所需办公耗材及办公设备，保障了单位统计工作的正常进行，达到了年初预算目标。

   部门效果目标指标完成情况：统计工作效率得到明显提升，统计质量显著提升。

   服务对象满意度指标完成情况：经对在单位进行抽样问卷调查结果显示，职工满意度达98%，达到了年初预算目标。
     （3）能力建设指标完成情况分析
    社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

   长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。

   2.存在的主要问题和不足

   部分领导、干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅。

   (三)部门绩效评价结果

   经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。