2022年度夏河县博拉镇人民政府部门决算-夏河县人民政府

2022年度夏河县博拉镇人民政府部门决算

时间：2023-10-12 作者：点击数：

2022年度夏河县博拉镇人民政府部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）加强党的建设。负责落实基层党建工作责任制，严格落实基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量:推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村，深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗、健康教育、社会养老、医疗等工作。
(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障，医疗保障、移民、扶贫，民政.教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策，加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
(六)领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治;组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农牧民群众等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(八)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。
(十)办理上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

博拉镇设4个党政机构，均为股级。1、党政综合办公室（民族宗教事务办公室）2、党建工作办公室3、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）4、社会治理和应急管理办公室。
博拉镇设5个事业机构，均为副科级。1、农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）2、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）3、政务（便民）服务中心4、社会治安综合治理中心5、综合行政执法大队。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);
二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);
三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为28632787.54元。与上年度相比,收、支总计各增加1676589.02元,增长6.22%,主要原因是：1. 单位正常增人增资；2.年初结转和结余数额较大，致使2022年财政拨款收支变大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计16632787.54元,其中：财政拨款收入16632787.54元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计28632787.54元,其中：基本支出13424787.54元,占46.89%；项目支出15208000.00元,占53.11%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为28632787.54元。与上年相比,各增加1676589.02元,增长6.22%。主要原因是年初结转和结余数额较大，致使2022年财政拨款收支变大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出28632787.54元,较上年决算数增加1.367658902E7元,增长91.44%。主要原因是年初结转和结余数额较大，致使2022年财政拨款收支变大。
1．一般公共服务支出年初预算数为8799900.00元,支出决算为22776798.00元,完成年初预算的258.83%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数额较大，致使2022年财政拨款收支变大。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为1200000.00元,支出决算为840222.68元,完成年初预算的70.02%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为783517.86元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是疫情物资采购、职工医疗保险。
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为3407768.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是环境卫生专项补助经费支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为369083.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为455398.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工公积金。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13424787.54元。其中：
人员经费11307162.76元,较上年决算数增加723193.67元,增长6.83%,主要原因是单位职工调动人员，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。
公用经费2117624.78元,较上年决算数增加335395.35元,增长18.82%,主要原因是本年维修费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、水电费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出2117624.78元,机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、维修费、水电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加335395.35元,增长18.82%,主要原因是本年维修费增加。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,本年度培训费支出5770.00元,较上年决算数减少6900.0元,下降54.46%,主要原因是2022年职工外出培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计330043.00元,其中：政府采购货物支出235589.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出94454.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要用于公务外出、卫生整治、垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为35080.57元,支出决算为35080.57元,较上年决算数减少10519.43元,下降23.07%,主要原因是疫情影响公务用车次数减少，运行维护费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降100%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为35080.57元,支出决算为35080.57元,较上年决算数减少10519.43元,下降23.07%,主要原因是疫情影响公务用车次数减少，运行维护费减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降100%。
公务用车运行维护费全年预算数为35080.57元,支出决算为35080.57元,较上年决算数减少10519.43元,下降23.07%,主要原因是疫情影响公务用车次数减少，运行维护费减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金4400000元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对“夏河县博拉镇干部职工周转房提升改造项目”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4400000元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映夏河县博拉镇干部职工周转房提升改造项目等1个项目绩效自评结果。夏河县博拉镇干部职工周转房提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.74分。项目全年预算数为4400000元,执行数为4118800元,完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：该项目资金支出了93.6%，剩余资金为项目质保金。发现的主要问题及原因：对绩效管理重视程度不够，认识不深；下一步改进措施：我单位将认真研究制定符合本单位的绩效工作制度，提升资金使用率，加强专项资金支出监督监管，确保专款专用。
部门绩效评价结果
经过自评，本单位2022年部门整体支出绩效自评分数为88.74分。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【夏河县博拉镇人民政府(1).xlsx】

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