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2022年度夏河县博拉中学部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2.把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。

3.坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。

4.加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。

5.初中保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质；高中为高等学校培养人才，发展音体美等特长教育。

二、机构设置

学校内设党政办、教务处、政教处、总务处、安保室、工会、团委、教科室、妇委会、音体美教研室等处室和机构。经费来源为财政全额拨款。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1854.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加209.69万元,增长12.75%,主要原因:一是单位正常人员增加，经费相应增加；二是2022年过渡性奖励津贴发放两年，造成收支均有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1775.78万元,其中：财政拨款收入1775.78万元,占100.00%，全部收入均由财政拨付。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1786.55万元,其中：基本支出1786.55万元,占100.00%；本年并无项目类支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1854.81万元。与上年相比,各增加232.64万元,增长14.34%。主要原因:一是单位正常人员增加，经费相应增加；二是2022年过渡性奖励津贴发放两年，造成收支均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1786.55万元,较上年决算数增加243.64万元,增长15.79%。主要原因:一是单位正常人员增加，经费相应增加；二是2022年过渡性奖励津贴发放两年，造成收支均有所增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   5．教育支出年初预算数为1544.00万元,支出决算为1576.05万元,完成年初预算的102.08%,决算数大于预算数的2022年人员类经费拨付较上年增加。

   6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   8．社会保障和就业支出年初预算数为56.00万元,支出决算为105.70万元,完成年初预算的188.75%,决算数大于预算数的今年人员有所增加，因此保险类支出相应增加。

   9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.44万元,决算数大于预算数的年初预算将医疗保险统一预算在教科局中，本单位并无做相应的预算。

   10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为51.36万元,决算数大于预算数的主要原因是上年公积金拨付时按照单位的本科目拨付，2022年统一用2210201科目拨付，造成决算数大于预算数。

   20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1786.55万元。其中：

   人员经费1626.04万元,较上年决算数增加266.18万元,增长19.57%,主要原因:一是单位正常人员增加，经费相应增加；二是2022年过渡性奖励津贴发放两年，造成收支均有所增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

    

   公用经费160.52万元,较上年决算数减少22.54万元,下降12.31%,主要原因是本年压减一般性支出后，公用经费较上年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费等。

   七、机关运行经费支出情况说明

   我单位2022年度无机关运行相关经费。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计52.44万元,其中：政府采购货物支出29.65万元、政府采购工程支出16.46万元、政府采购服务支出6.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    

    

   第四部分预算绩效情况说明

   我单位本年未开展绩效评价工作。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。