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2022年度夏河县残疾人联合会部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务；履行政府赋予的职责，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

根据上述职责，夏河县残疾人联合会设2个股（室）

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z01-1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9：F03财政拨款三公经费支出决算表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3832169.35元。与上年度相比,收、支总计各减少15451.54元,下降0.4%,主要原因主要原因是本年度减少各类项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3780520.32元,其中：财政拨款收入3489020.32元,占92.29%；上级补助收入191500.00元,占5.07%：其他收入100000.00元,占2.65%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3812169.35元,其中：基本支出3712169.35元,占97.38%；项目支出100000.00元,占2.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3489020.32元。与上年相比,各增加172954.35元,增长5.22%。主要原因是人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3468020.32元,较上年决算数增加258254.35元,增长8.05%。主要原因为人员调整。

1、一般公共服务支出年初预算数为1597000.00元,支出决算为20000.00元,完成年初预算的1.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

3、国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

8．社会保障和就业支出年初预算数为1210000.00元,支出决算为3309082.30元,完成年初预算的273.48%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为74987.02元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工医疗保险、公务员医疗补助、大病互助等财政补贴部分由县财政局拨入本单位账户。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

18．自然资源海洋气象等支100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为63951.00元,完成年初预算的100%.决算数大于预算数的主要原因是本年度开始职工住房公积金财政补贴部分由县财政局拨入本单位账户。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3468020.32元。其中：人员经费3306761.32元,较上年决算数增加454995.35元,增长15.95%,主要原因是正常增资，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费161259.00元,较上年决算数减少196741.0元,下降54.96%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修费、公务用车运行维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出182259.00元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、公务用车运行维护费、电话费等。机关运行经费较上年决算数减少175741.0元,下降49.09%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。。

本年度会议费支出32759.00元,较上年决算数增加32559.0元,增长16279.5%,主要原因是本年度召开残疾人代表大会，代表人数增加。本年度培训费支出33044.00元,较上年决算数增加18162.0元,增长122.04%,主要原因是残疾人动态列更新培训两期。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计697065.00元,其中：政府采购货物支出337065.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出360000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入21000.00元,本年支出21000.00元,年末结转和结余0.00元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目11个，共涉及资金98万元，占一般公共预算项目支出总额的62%。对2022年度等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金21000元,占政府性基金预算项目支出总额的72%。从评价情况来看，13个项目实施达到预期效果，经自评项目平均得分78.41分，评价等级为“良好”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金2.9万元，项目得分为80.3分、2022年全省城镇重度残疾人日间照料36万元，项目得分为80.3分、2022年残疾人社区助理员及聘用人员工资3万元、项目得分为78.2分，2022年残疾人两节慰问7万元，项目得分为79.7分、残疾人康复辅助用品用具10万元，项目得分为80.3分、残疾人儿童康复救助资金10万元，项目得分为80.2分，7岁以上持证残疾人康复救助4万元，项目得分为76.4分、公用经费5万元，项目得分为75.2分、残疾儿童康复救助金6万元，项目得分为80.3分、残疾学生助学金9.975万元，项目得分为77.3分、阳光家园计划5.25万元，项目得分为73.7分、残疾人帮扶资金10万元，项目得分为80.2分、残疾人事业发展资金-残疾人机动轮椅车燃油费补贴0.08万元，项目得分为77.2分等13个项目绩效自评结果，项目全年预算数为98万元，执行数为97.1万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：

项目1：2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金

经费用于残疾人家庭无障碍改造6户。2022年部门预算项目绩效目标表中，资金设定了5个绩效指标，截至2022年12月31日已完成绩效指标5个。

项目2：2022年全省城镇重度残疾人日间照料

经费用于重度城镇残疾人日间送餐、送药、心理疏导等上门服务，2022年部门预算项目绩效目标表中设定了5个绩效指标，截至2022年12月31日已完成绩效指标5个。

项目3：2022年残疾人社区助理员及聘用人员工资

主要发放残疾人社区助理员及聘用人员工资。2022年部门预算项目绩效目标表中，经费设定了4个绩效指标，截至2022年12月31日已完成绩效指标4个。

项目4：22022年残疾人两节慰问

开展残疾人两节慰问工作，2022年部门预算项目绩效目标表中，经费设定了4个绩效指标，截至2022年12月31日已完成绩效指标4个。

项目5：残疾人康复辅助用品用具

经费主要用于残疾人辅助器具购置发放，提高残疾人生活水平，资金设定了5个绩效指标，截至2022年12月31日已完成绩效指标5个。

项目6：残疾人儿童康复救助资金

经费主要用于残疾儿童精神病药品发放，辅助器具购置发放，残疾儿童康复治疗，提高残疾人生活水平，资金设定了5个绩效指标，截至2022年12月31日已完成绩效指标5个。

项目7：7岁以上持证残疾人康复救助

经费主要用于残疾人辅助器具发放，提高残疾人生活水平，资金设定了5个绩效指标，截至2022年12月31日已完成绩效指标5个。

项目8：公用经费

主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费等，资金设定了4个绩效指标，截至2022年12月31日已完成绩效指标4个。

项目9:残疾儿童康复救助金

经费主要用于残疾儿童辅助器具适配，残疾儿童康复治疗，提高残疾人生活水平，资金设定了3个绩效指标，截至2022年12月31日已完成绩效指标3个。

项目10:残疾学生助学金

经费主要用于在校残疾儿童发放助学资助金，总计发放99人，资金设定了4个绩效指标，截至2022年12月31日已完成绩效指标4个。

项目11:阳光家园计划

经费用于为全县35残疾人进行送餐、送药、心理疏导等上门服务，2022年部门预算项目绩效目标表中设定了5个绩效指标，截至2022年12月31日已完成绩效指标5个。

项目12:残疾人帮扶资金

经费用于为全县有需求残疾人进行辅助器具发放，提高残疾人适应社会能力，2022年部门预算项目绩效目标表中设定了5个绩效指标，截至2022年12月31日已完成绩效指标5个。

项目13:残疾人事业发展资金-残疾人机动轮椅车燃油费补贴

经费用于给符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油费补贴款，2022年部门预算项目绩效目标表中设定了3个绩效指标，截至2022年12月31日已完成绩效指标3个。

发现的主要问题及原因：一是部分指标设置太笼统， 不细化量化，难以衡量；二是单位未设置成本指标；三是单位未设置影响力指标；四是项目指标完成情况不能完全反映和资金支出的关系；五是目标值未完成的指标未做偏离原因分析；六是总体绩效目标分析过于宏观。

下一步改进措施：今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

(三)部门绩效评价结果

夏河县残疾人联合会会根据文件通知要求，2022年开展绩效评价的13个项目，13个项目实施达到预期效果，经自评项目平均得分78.41分，评价等级为“良好”

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。