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2022年度夏河县藏医医院部门决算

                                  目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家关于卫生系统方针政策和法律法规。

2. 贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定我单位基本药物的采购。

3. 负责卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。
   （四）负责医院有关干部医疗管理工作。

   （五）建立和谐医患关系。
   （六）承办上级交办的其他事项。

   二、机构设置

   我院为财政全额拨款的二级预算单位，隶属夏河县卫生健康局。医院内设党政办、门诊、妇科、综合内科、外治科、药浴科、治未病科、放射科、化验室、B超室、心电图室、药房、制剂室、后勤科、办公室、保安室等科室和机构。

   第二部分 2022年度部门决算表

   一、收入支出决算总表（见附件1：g01收入支出决算总表）；

   二、收入决算表（见附件1：g02收入决算表）；

   三、支出决算表（见附件1：g03支出决算表）；

   四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：g04财政拨款收入支出决算总表）；

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：g05一般公共预算财政拨款支出决算表）；

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：g06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：g08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)；

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1：g09国有资本经营预算财政拨款支出决算表)；

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件（附件1：g07财政拨款“三公”经费支出决算表）。

   第三部分 2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收入总计2363.68万元，支出总计2287.84万元。与上年度相比，收入较去年增长299.36万元，增长14.5%，支出较去年下降93.82万元，下降4%，主要原因是本年度减少各类项目经费。

   二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计2363.68万元，其中：财政拨款收入1474.67万元，占62.3%。

   三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计2287.84万元，其中基本支出2287.84万元，年末结余238.08万元。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收入总计1474.67万元，支出总计1636.91万元。与上年相比，收入增加292.54万元，上升24.7%，支出增加414.3万元，上升33.8%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出1636.91万元，较上年决算数增加414.3万元，上升33.8%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

   1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为128.01万元，支出决算为128.01万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为2102.05万元，支出决算为2102.05万元，完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为57.78万元，支出决算为57.78万元，完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1636.91万元。其中：

人员经费1388.9万元，较上年决算数增加242.74万元，增长21.17%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费248.01万元，较上年决算数增长171.56万元，下降244%，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修维护等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度我单位无机关运行经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我单位政府采购支出合计493.17万元，其中：政府采购货物支出408.58万元、政府采购工程支出51.88万元、政府采购服务支出32.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他固定资产为1192.06万元，包括办公家具，计算机设备、专用设备等。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度本单位“三公”经费支出共计1万元，其中公务车辆运行费1万元。决算数与预算数一致，我单位严格按照“过紧日子”要求压减经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1万元，支出决算为1万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照“过紧日子”要求压减经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1万元，支出决算为1万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照“过紧日子”要求压减经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度我单位因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展2022年预算绩效管理工作

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。