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2022年度夏河县城市管理行政执法局部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行城市管理和行政执法有关法律、法规、规章、标志及政策决定；组织拟定涉及全县城市管理和行政执法的规范性文件、发展规划，并组织实施和监督管理；参与制定城市建设和管理各项专项规划；开展各项创建工作。　　

（二）负责城市管理和行政执法工作的统一组织及指挥调度工作；负责数字化城市管理监督指挥中心工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动；负责城市管理综合整治活动的组织协调和监督检查；负责城市管理和行政执法队伍的监督管理、督查考核工作。

（三）贯彻执行国务院、省政府对我县开展城市管理领域相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据有关法律、法规和规章在城市区域内行使相关行政处罚权。

（四）负责城市管理依法行使的行政许可、行政征收、行政强制等各项行政执法工作。

（五）负责城市市容和环境卫生管理；负责城市容貌标准的执行；负责建筑垃圾和生活垃圾清运、倾倒、消纳等监管工作；督促环卫清扫保洁市场化服务外包工作。

（六）负责城市绿化管理；组织指导城市绿化的建设和维护工作；督查检查城市绿化规划的组织实施。

（七）负责市政设施和共用事业管理；负责市政和共用设施日常维护的组织和监管工作；实施市政基础设施和共用事业设施的新建、改建和扩建工作；负责城市燃气、垃圾处理和污水处理等市政共用事业的行业管理和特许经营监督。

（八）负责本部门行政业务、组织人事、机构编制、劳动工资、纪检监察等工作；负责制定城市管理资金年度计划；负责城市维护费的管理和使用；负责对所属单位财务情况进行监督检查；指导所属单位干部人事制度和用工制度改革工作。

 

二、机构设置

夏河县城市管理行政执法局为核定事业编制28名。其中：正科级局长1名，副科级局长2名。实有在职人员 25人。工勤18 人，事业7人。县城市管理行政执法局内设办公室、财务室、数字化城管指挥中心、综合执法一中队、综合执法二中队、综合执法三中队、综合执法四中队，环境卫生督查一组、环境卫生督查二组等9个职能办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01 收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件2：Z03 收入决算表）；

三、支出决算表（见附件3：Z04 支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z01_1 财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）；本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8：Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表）；本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）；

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1146.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加118.1万元,增长11.48%,主要原因是：1.单位在职人员增资；2.本年新增城市路灯费及维护费款107万。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1140.04万元,其中：财政拨款收入1120.04万元,占98.25%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入20.00万元,占1.75%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1146.47万元,其中：基本支出1146.47万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1126.52万元。与上年相比,各增加160.59万元,增长16.63%。主要原因是本年度城市路灯费及维护费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1126.47万元,较上年决算数增加167.02万元,增长17.41%。主要原因是本年度城市路灯费及维护费等增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；完成年初预算的100%；

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；完成年初预算的100%；

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；完成年初预算的100%；

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；完成年初预算的100%；

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；完成年初预算的100%；

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；完成年初预算的100%；

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的100%；

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.18万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：社会保障和就业支出未列预算。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.39万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：卫生健康支出未列预算。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为134.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：节能环保支出未列预算。

11.城乡社区支出年初预算数为927.34万元,支出决算为928.64万元,完成年初预算的100.14%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度城市维修维护等增加。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%；

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100；

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%；

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%；

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%；

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%；

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%；

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：住房保障支出未列预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%；

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%；

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%；

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%；

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%；

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%；

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%；

1. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1126.47万元。其中：

   人员经费693.99万元,较上年决算数增加238.51万元,增长52.37%,主要原因是：在职和协管员增资。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。

   公用经费432.48万元,较上年决算数增加28.12万元,增长6.95%,主要原因是：市政设施维修维护费、环境卫生整治费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、取暖费等。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出432.48万元,机关运行经费主要用于开支保障单位正常运行基本支出，包括：办公费10.67万元、印刷0.82万元、市政电费73.85万元、邮电费0.35万元、取暖费5.47万元、差旅费5.73万元、市政维修维护费37.12万元、租赁费3.59万元、劳务费1.98万元、委托业务费276.87万元、公务用车有效维护费10.54万元、其他交通费用5.57万元；机关运行经费较上年决算数增加432.48万元,主要原因是本年度单位性质由事业单位变更为参照公务员法管理的事业单位。

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.4万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计79.35万元,其中：政府采购货物支出28.62万元、政府采购工程支出7.67万元、政府采购服务支出43.06万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于单位执法车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为10.54万元,支出决算为10.54万元。决算数较上年决算数增加5.94万元,增长129.03%,主要原因是本年度环境卫生整治等相关下乡工作开展，导致公务用车运行维护费增加。

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.54万元,支出决算为10.54万元。较上年决算数增加5.94万元,增长129.03%,主要原因是本年度环境卫生整治等相关下乡工作开展，导致公务用车运行维护费增加。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

   公务用车运行维护费全年预算数为10.54万元,支出决算为10.54万元较上年决算数增加5.94万元,增长129.03%,主要原因是本年度环境卫生整治等相关下乡工作开展，导致公务用车运行维护费增加。

2. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

3. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度部门预算执行情况全面开展绩效自评,共涉及资金1120.04万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,本单位资金支出制度相对完善、资金管理规范、资金支出合规、绩效指标设置合理。

    

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映2022年夏河县污染防治体系建设项目（购置扫雪车、抛雪车）。2022年夏河县污染防治体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。项目全年预算数135万元，执行数为134.3万元，完成预算的99.48%，项目绩效目标完成情况：1.大大改善了冬季交通隐患。2.及时清理城区道路积雪，为居民出行带来方便，3.全面提高了市容市貌环境卫生。

   发现的主要问题及原因：一是缺少成本指标；二是缺少影响力指标；三是质量指标设置不准确；四是服务对象满意度目标值不量化。下一步改进措施：一是根据项目的具体支出数据，结合数量指标梳理出对应的成本指标。二是根据项目的完成情况和项目完成后的后续保障措施等方面，梳理项目的影响力指标；三是根据项目资金的具体使用方向设置项目数量指标，实现预算和产出挂钩；四是根据部门工作开展涉及的服务对象，开展服务对象问卷调查，完善满意度指标。

   部门绩效评价结果

    经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为95分，预期绩效目标完成良好。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。