政府信息公开

2022年度夏河县城市环境卫生保护队部门决算

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、州、县颁布的有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。

负责制定区域环境卫生管理工作的年度计划。

加强环卫队内部的组织与管理，制定好各岗位的管理制度，开展相应的考核、奖罚。

定期组织学习，提高环卫队伍的业务素质和安全意识。

负责区域生活垃圾的清运及处理填埋工作。

负责区域的环境卫生进行监督管理工作。

负责区域设施的建设、维修和管理工作。

承办局内交代的其他工作。

二、机构设置

夏河县城市环境卫生保护队部门决算包括城市环境卫生保护队本级决算。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9：F03表财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为786.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加154.12万元,增长24.37%,主要原因是：

1单位职工正常增资。

2、2022年发放在职职工2021年过渡期基础补贴33.54万元，致使2022年财政拨款收支增加。

3、2022年在职职工死亡1人，退休职工死亡2人，发放死亡抚恤金62.28万元，致使2022年财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计783.95万元,其中：财政拨款收入783.95万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计786.59万元,其中：基本支出786.59万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为783.95万元。与上年相比,各增加185.65万元,增长31.03%。主要原因是：

1单位职工正常增资。

2、2022年发放在职职工2021年过渡期基础补贴33.54万元，致使2022年财政拨款收支增加。

3、2022年在职职工死亡1人，退休职工死亡2人，增加死亡抚恤金62.28万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出783.95万元,较上年决算数增加185.65万元,增长31.03%。主要原因是：

1单位职工正常增资。

2、2022年发放在职职工2021年过渡期基础补贴33.54万元，致使2022年财政拨款收支增加。

3、2022年在职职工死亡1人，退休职工死亡2人，增加死亡抚恤金62.28万元。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为73.60万元,支出决算为128.08万元,完成年初预算的174.02%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年在职职工死亡1人，退休职工死亡2人，死亡抚恤金增加62.28万元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.93万元,完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为633.75万元,支出决算为629.48万元,完成年初预算的99.33%,决算数小于预算数的主要原因是环卫工人人数减少。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

。19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工住房公积金财政补贴部分。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出783.95万元。其中：

人员经费650.36万元,较上年决算数增加133.09万元,增长25.73%,主要原因是：

1单位职工正常增资。

2、2022年发放在职职工2021年过渡期基础补贴33.54万元。

3、2022年在职职工死亡1人，退休职工死亡2人，发放死亡抚恤金62.28万元。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、缴纳住房公积金、奖金、社会保障缴费、抚恤丧葬费等。

公用经费133.58万元,较上年决算数增加52.55万元,增长64.86%,主要原因是：

1、油价上涨，致使垃圾清运费增加。

2、根据相关部门要求对垃圾填埋场环境进行检测，检测费增加。

公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃料费、车辆运行及维修费、车辆保险费、其他商品和服务支出、生活补助等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计128.49万元,其中：政府采购货物支出71.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.37万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于城镇生活垃圾清理清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位,2022年我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金147万元,占一般公共预算项目支出总额的18.76%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对“公用经费”“环卫工人体检费”“垃圾清运车辆保险费”“垃圾清运费”“垃圾填埋费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出147万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了单位正常运转，保障了城镇生活垃圾及时清理。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“公用经费”“环卫工人体检费”“垃圾清运车辆保险费”“垃圾清运费”“垃圾填埋费”等5个项目绩效自评结果。

⑴公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

⑵环卫工人体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.39分。项目全年预算数为11万元,执行数为10.55万元,完成预算的95.91%。

⑶垃圾清运车辆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.72分。项目全年预算数为30万元,执行数为21.2万元,完成预算的70.67%。

⑷垃圾清运费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

⑸垃圾填埋费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

一是部门管理指标完成情况分析

资金投入指标完成情况；基本支出预算786.59万元，决算数786.59万元，基本支出预算执行率≥100%，2022年我单位无三公经费支出；2022年我单位结转结余0万元，结转结余变动率≤0%。

财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

采购管理指标完成情况：我单位采购工作由财务分管领导负责审核，以办公室主要负责，严格遵守国家相关法律法规，支付采购流程规范。

资产管理指标完成情况：我单位资产管理工作由财务分管领导分管，由办公室专人负责资产验收入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。

人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

重点工作管理指标完成情况：财务管理、预算管理、财政专项资金管理、资产管理、政府采购管理，合同管理、绩效管理等制度健全。

二是重点履职绩效指标完成情况分析

部门履职指标完成情况：在保证环卫工人数量的前提下，对环卫工人及时开展健康体检，并及时购买意外伤害险，及时维修维护垃圾清运车辆，保障了维修维护的合格率，及时处理城镇生活垃圾，达到了年初预算目标。

部门效果目标指标完成情况：保障县城卫生环境有所提升。

综合效果目标指标完成情况：城市绿化有所提升，无害化垃圾处理规范。

服务对象满意度指标完成情况：受益群众满意度和工作人员满意度均达到90%以上，达到了年初预算目标。

三是部门综合绩效指标完成情况分析

组织制度健全，宣传培训制度健全，规章制度健全，改革创新制度健全，达到了年初预算目标。

2、发现的主要问题及原因：

部分部门和领导干部对绩效管理任然重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工资脱节。

在以后的工作中将加强各部门之间的相互联系，及时沟通，使年初预算达到预期目标的更好效果。

(三)部门绩效评价结果

经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。