2022年度夏河县达麦乡人民政府部门决算-夏河县人民政府

2022年度夏河县达麦乡人民政府部门决算

时间：2023-10-12 作者：点击数：

2022年度夏河县达麦乡人民政府部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作;2.加强党的建设。负责落实基层党建工作责任制，严格落实基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；3.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农牧村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力；4.加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；5.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；6.加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感；7.领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台,推进村民委员会自治;组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开；8.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和农牧民群众等社会力量参与村治理,引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；9.加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作；10.负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；11.办理上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政机构4个，均为股级（正股级等）。

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）；

2.党建工作办公室；

3.经济发展和社会事务办公室；

4.社会治理和应急管理办公室。

（二）事业部门5个，均为副科级。

1.农业农村综合服务中心；

2.公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）；

3.政务（便民）服务中心；

4.社会治安综合治理中心；

5.综合行政执法队。

第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表)；
收入决算表(见附件2：Z03收入决算表)；
支出决算表(见附件3：Z04支出决算表)；
财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表)；
一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表)；
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)；
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，本部门没有相关数据，故本表无数据)
国有资本经营预算财政拨款支出决算表（(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本部门没有相关数据，故本表无数据）
财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1146.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少948.17万元,下降45.27%,主要原因是2021年度本单位有政府性基金预算收入，2022年度无此项收入，2022年度本部门项目收支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1146.14万元,其中：财政拨款收入1146.14万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1146.14万元,其中：基本支出1122.18万元,占97.91%；项目支出23.96万元,占2.09%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1146.14万元。与上年相比,各减少948.17万元,下降45.27%。主要原因是2021年度本单位有政府性基金预算收入，2022年度无此项收入，2022年度本部门项目收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1146.14万元,较上年决算数减少562.26万元,下降32.91%。主要原因是2022年度本部项目支出减少，人员变动所导致。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为902.19万元,支出决算为911.76万元,完成年初预算的101.06%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度年中人员增加、工资变化导致决算数大于预算数。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为80.23万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本部门无此类支出。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为65.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年度单位职工医疗险财政部分部分下拨至各部门单位，由各单位自行统一缴纳。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本部门将此类支出预算全部纳入经费预算当中，没有特别按类划分预算。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此类支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.57万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因乡镇兽防站年末归入乡镇管理，兽防站决算数据由镇政府负责填写上报。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工单位职工住房公积金财政补贴下拨至各部门单位，由各单位自行统一缴纳。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.18万元。其中：
人员经费957.18万元,较上年决算数增加36.54万元,增长3.97%,主要原因是人员变动、增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费等。
公用经费165.00万元,较上年决算数增加25.25万元,增长18.07%,主要原因是本单位疫情期间拨款，兽防站合并至我本部所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、取暖费、水电费、邮电费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出165.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、手续费、取暖费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加25.25万元,增长18.07%,主要原因是本单位办公费支出增长，兽防站合并至我本部所致。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无此类支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计23.07万元,其中：政府采购货物支出16.88万元、政府采购工程支出0.70万元、政府采购服务支出5.49万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于道路清洁、公务派车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.22万元,支出决算为2.22万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加2.09万元,增长1607.58%,主要原因是上年度我单位公务车有损坏，2022年维修好投入使用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.22万元,支出决算为2.22万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加2.09万元,增长1607.58%,主要原因是上年度我单位公务车有损坏，2022年维修好投入使用。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为2.22万元,支出决算为2.22万元,决算数等于预算数的,较上年决算数增加2.09万元,增长1607.58%,主要原因是上年度我单位公务车有损坏，2022年维修好投入使用。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是我单位无公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金149.276245万元,占一般公共预算项目支出总额的13%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了乡镇日常工作的正常进行。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映公用经费、基层政权等8个项目绩效自评结果。①2022公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.673011万元,完成预算的99.3%。②基层政权项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为194258万元,完成预算的97.1%。③取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.4分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。④兽防站公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。⑤新冠疫苗接种工作保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.5分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.879万元,完成预算的98.8%。⑥遗属生活费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.3分。项目全年预算数为2.292万元,执行数为2.292万元,完成预算的100%。⑦疫情交通卡点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。⑧“五无甘南”建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.63分。项目全年预算数为1.684245万元,执行数为0.9574万元,完成预算的56.8%。
项目绩效目标完成情况：资金投入指标完成情况：基本支出决算数1146.14万元，基本支出预算执行率≥100%；项目绩效支出预算数23.96万元，决算数23.96万元，项目支出预算执行率100%； 2022年我单位三公经费支出2.22万元，2022年我单位结转结余0万元，结转结余变动率≤0%。财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。
采购管理指标完成情况：我乡采购工作由财务分管领导负责审核，以财务室负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。
资产管理指标完成情况：我乡资产管理工作由财务分管领导分管，由财务专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。
人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。
重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,资产管理,政府采购管理,合同管理等制度健全。
（2）履职效果指标完成情况分析
部门履职指标完成情况：充分保障了单位的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了我镇所需办公耗材及办公设备，保障了单位工作的正常进行，达到了年初预算目标。
部门效果目标指标完成情况：职工工作效率得到明显提升，工作质量显著提升。
服务对象满意度指标完成情况：经对我镇进行调查结果显示，干部职工满意度达95%，达到了年初预算目标。
（3）能力建设指标完成情况分析
社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。
2.存在的主要问题和不足
对绩效管理仍重视不够、认识不深，预算控制率不高，影响单位评分及评价等次。预算执行情况还有待加强，各部门之间衔接还有不足，存在脱节，导致预算执行率不高。
下一步改进措施
(1)加强绩效管理，按时开展各项工作，确保工作任务优质成果。
(2)各部门之间加强联系，按照各自预计支出提出预算指标，使预算更加细化，更加科学，提高预算执行率。
(三)部门绩效评价结果
经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【夏河县达麦乡人民政府.xlsx】

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