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2022年度夏河县党史县志编纂委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责全县的党史资料征集和编辑出版；

1. 组织、指导、监督检查全县地方志工作；

2. 拟定地方志工作规划，制定业务规划；

3. 组织编纂地方志书、地方综合年鉴，协调、审查各部门志书的编纂出版；

4. 收集、保存地方志文献和资料，整理旧志，推动地方志理论研究和开展学术交流；

5. 开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果；完成党委、政府交办的其他事项。

   二、机构设置

根据上述职责，夏河县党史县志编纂委员会办公室不设内设机构。夏河县党史县志编纂委员会办公室核定事业编制10名，全单位现有干部职工11人，正科级干部1人，副科级干部1人，一般干部9人.

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2301145.36元。与上年度相比,收、支总计各增加353201.55元,增长18.13%,主要原因是：

1、2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴24.8万元，致使2022年财政拨款收支变大。

2、在职人员工资调资、工资变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2301145.36元,其中：财政拨款收入2301145.36元,占100.0100%；上级补助收入0.00元,占0.0100%；事业收入0.00元,占0.0100%；经营收入0.00元,占0.0100%；附属单位上缴收入0.00元,占0.0100%；其他收入0.00元,占0.0100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2301145.36元,其中：基本支出2301145.36元,占100.0100%；项目支出0.00元,占0.0100%；上缴上级支出0.00元,占0.0100%；经营支出0.00元,占0.0100%；对附属单位补助支出0.00元,占0.0100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2301145.36元。与上年相比,各增加353201.55元,增长18.13%。主要原因是1、2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴24.8万元，致使2022年财政拨款收支变大。2、在职人员工资调资、工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2301145.36元,较上年决算数增加353201.55元,增长18.13%。主要原因是1、2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴24.8万元，致使2022年财政拨款收支变大。2、在职人员工资调资、工资变动。

1．一般公共服务支出年初预算数为1743900.00元,支出决算为1980624.20元,完成年初预算的113.57%,决算数大于预算数的主要原因是1、2022年1月份发放在职职工2021年过渡性补贴。2、在职人员工资调资、工资变动。致使2022年财政拨款收支变大。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为92000.00元,支出决算为138466.56元,完成年初预算的150.51%,决算数大于预算数的主要原因是1、2022年1月份发放在职职工2021年过渡性补贴。2、在职人员工资调资、工资变动。致使2022年财政拨款收支变大。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为95562.60元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是正常在职职工公务员医疗和基本医疗支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为86492.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工住房公积金正常支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2301145.36元。其中：

人员经费2101664.96元,较上年决算数增加342113.35元,增长19.44%,主要原因是1、2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴24.8万元，致使2022年财政拨款收支变大。2、在职人员工资调资、工资变动。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费199480.40元,较上年决算数增加11088.2元,增长5.89%,主要原因是食堂福利费。公用经费用途主要包括福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出199480.40元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、年鉴出版印刷费、手续费、水电费、差旅费、公务员车改补助等机关运行经费，较上年决算数增加11088.2元,增长5.89%,主要原因是食堂福利费支出。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降100%,主要原因是我单位2022年度会议费支出相关经费。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降100%,主要原因是我单位2022年度培训费支出相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计8200.00元,其中：政府采购货物支出8200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位,财政保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。主要原因是2022年度未产生三公经费支出。较上年决算数减少1357.0元,下降100.100%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。主要原因是2022年度未产生因公出国(境)费用。较上年决算数减少0.0元,下降100%,主要原因是未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。主要原因是我部门没有车辆。,较上年决算数减少0.0元,下降100%,主要原因是主要原因是我部门没有车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是是我部门没有车辆。.较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是我部门没有车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是是我部门没有车辆。较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因是我部门没有车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。

较上年决算数减少1357.0元,下降100.100%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制三公经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金4.4万元,占一般公共预算项目支出总额的22.2%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4.4万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看, 我单位预期绩效目标完成良好，保障了部门工作的正常运行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.53分。项目全年预算数为4.4万元,执行数为4.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为4.4万元,执行数为4.4万元,完成预算的100%。

发现的主要问题及原因：部门和领导干部对绩效管理重视不够、认识不深，单位业务和财务工作人员沟通不多，工作滞后。

下一步改进措施：进一步加强对绩效管理重视度和认识度，提升绩效业务水平。

(三)部门绩效评价结果

经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为89.53分，预期绩效目标完成良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。