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2022年度夏河县道路运输管理局部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责国家、省、州有关道路运输方针、政策、法规的贯彻实施，落实上级部门的工作部署和工作任务.

2.做好全县道路运输市场的调查研究和预测，制定全县道路运输行业发展规划，工作计划；组织实施行业发展各项宏观调控措施。

3.负责全县道路运输客、货运输站场的规划、建设和管理工作。

4.贯彻落实道路运输行业有关技术规范标准：维护道路运输市场秩序

5，维护道路运输经营者及其当事人的合法权益；保护道路运输可持续发展环境。

6.负责对全县道路客运市场、货运市场、汽车维修市场、运输服务市场、从业人员培训等实施行业管理。

7.负责夏河县道路运输安全源头监督和管理工作」

8.承办上级部门交办的其他事项

二、内设机构

根据上述职责，夏河县道路运输管理局不设内设机构

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件1: Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z07财政拨款收入支出决算总表

）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z01一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2513660.38元。与上年度相比,收、支总计各减少117159.15元,下降4.45%,主要原因是：对出租车、农村客运车辆油价补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2280123.65元,其中：财政拨款收入1552630.32元,占68.09%；其他收入727493.33元,占31.91%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2208467.76元,其中：基本支出1552630.32元,占70.30%；项目支出655837.44元,占29.70%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1786167.05元。与上年相比,各减少829652.48元,下降31.72%。主要原因是：对出租车、农村客运车辆油价补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1786167.05元,较上年决算数减少596115.75元,下降25.02%。主要原因是：对出租车、农村客运车辆油价补助资金减少加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为115000.00元,支出决算为182592.96元,完成年初预算的158.78%,决算数大于预算数的主要原因是：增加了对出租车、农村客运车辆油价补助资金发放。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为63120.36元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：对在职人员、退休人员医疗保险等费用的缴纳工作。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为1167200.00元,支出决算为1479469.73元,完成年初预算的126.75%,决算数大于预算数的主要原因是增加了对出租车、农村客运车辆油价补助资金发放。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为60984.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：对在职人员、住房公积金费用缴纳工作。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1552630.32元。其中：

人员经费1512630.32元,较上年决算数增加243609.98元,增长19.2%,主要原因是2022年1月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴603576元及2022年正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

 

公用经费40000.00元,较上年决算数减少4498.96元,下降10.11%,主要原因是公用经费用途包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40000.00元,机关运行经费主要用于开支用途包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

机关运行经费较上年决算数增加40000.0元,增长0%,本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%,本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少480.0元,下降0%。。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于道路运输行业行政执法。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(2022年度“三公”经费支出全年预算数为6600.00元,较上年决算数增加5080.0元,增长334.21%,主要原因是业务工作增加，下乡次数增多，公务用车运行维护费增加。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

1. 公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

   (三)部门绩效评价结果

   我单位未开展2022年预算绩效管理工作。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。