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2022年度夏河县动物卫生监督所部门决算

 目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、职能职责

（1）宣传贯彻动物卫生、兽药、饲料法律法规，对执行《动物防疫法》《兽药管理条例》《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规情况实施监督检查。

（2）监督全县重大动物疫病防控措施的实施,组织实施全县动物防疫检疫与动物产品安全监管工作,负责全县兽药饲料质量监督工作。

（3）对动物防疫条件进行审核及对管理相对人的监管

（4）负责全县范围内动物卫生证(章)、照及动物免疫标识的订购、发放和监督管理:

（5）负责土门关公路动物防疫监督检查站的管理和工作开展。

（6）负责全县动物饮用水质量安全监测和动物源性食品及饲料中的药物残留的监测;承担动物性食品安全相关技术工作。

（7）承担畜禽定点屠宰场的驻场检疫。

（8）指导乡镇畜牧兽医站的业务工作，承办上级交办的其它事宜。

二、机构设置

夏河县动物卫生监督所预算包括：动物卫生监督所机关。县动物卫生监督所不设内设机构。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1:Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01-1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为448.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加105.38万元,增长30.67%, 主要原因是发放了科学发展观考核奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计448.98万元,其中：财政拨款收入448.98万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计448.98万元,其中：基本支出448.98万元,占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为448.98万元。与上年相比,各增加105.38万元,增长30.67%。主要原因是发放了科学发展观考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出448.98万元，较上年决算数增加105.38万元,增长30.67%。主要原因是发放了科学发展观考核奖。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2. 外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3． 国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5． 教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为60.01万元,支出决算为53.31万元,完成年初预算的88.84%,决算数大于预算数的主要原因是发放了科学发展观考核奖。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.4万元, 决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工医疗保险、公务员医疗补助、大病互助等财政补贴部分由县财政局拨入本单位账户。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为389.06万元,支出决算为358.4万元,完成年初预算的92.12%,决算数小于预算数的主要原因是减少开支。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16． 金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.87万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度开始职工住房公积金财政补贴部分由县财政局拨入本单位账户。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23． 其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。 24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出448.98万元。其中：人员经费432.13万元，较上年决算数增加105.60万元，增长32.34%,主要原因是发放了科学发展观考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他社会保障缴费等项目。公用经费16.85万元，较上年决算数减少0.22万元，下降1.28%，主要原因是减少开支。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出16.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少0.22万元,下降1.28%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.39万元,其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.39万元,占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出主要包括日常办公设备、办公家具的购置。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是行政单位一般公务用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于监督执法单位,无“三公”经费。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位2022年无重点绩效评价结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。