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2022年度夏河县动物疫病预防控制中心部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位是隶属于夏河县农业农村局主管的二级事业单位，主要职能是负责全县动物疫病防控、诊断、新技术推广、动物疫病监测诊断等。

二、机构设置

本单位是隶属于夏河县农业农村局主管的二级事业单位，不设内设机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01-1财政拨款收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件1：Z04收入决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01-1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算总表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）本部门没有相关数据，故本表无数据

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5143556.30元。与上年度相比,收、支总计各增加2113438.99元,增长69.75%,主要原因是发放了科学发展观考核奖，人员增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5143556.30元,其中：财政拨款收入5143556.30元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5143556.30元,其中：基本支出5143556.30元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5143556.30元。与上年相比,各增加2113438.99元,增长69.75%。主要原因是发放了科学发展观考核奖，人员增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5143556.30元,较上年决算数增加2113438.99元,增长69.75%。主要原因是发放了科学发展观考核奖，人员增加

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

3.国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为730332.38元,完成年初预算的100%.决算大于预算数的主要原因是发放了科学发展观考核奖，人员增加

 

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为240267.12元,决算大于预算数的主要原因是本年度单位职工医疗保险、公务员医疗补助、大病互助等财政补贴部分由县财政局拨入本单位账户。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

12．农林水支出年初预算数为4572912.02元,支出决算为3991017.80元,完成年初预算的87.28%,决算数小于预算数的主要原因是减少开支。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%,

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为181939.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年开始职工住房公积金财政补贴部分由县财政局拨入本单位账户。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5143556.30元。其中：

人员经费4888081.31元,较上年决算数增加1933964.0元,增长65.47%主要原因是发放了科学发展观考核奖，人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费255474.99元,较上年决算数增加179474.99元,增长236.15%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费、网费、取暖费、车辆运行维护费等

 

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数减少0.0元,下降0%,

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%,本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%,

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1190.00元,其中：政府采购货物支出1190.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于下乡开展业务工作，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为25000.00元,支出决算为21000.00元,决算数小于预算数的主要原因是减少“三公”经费开支，较上年决算数增加20000.0元,增长2000.0%,主要原因是车辆运行成本提高，下乡次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为25000.00元,支出决算为21000.00元,决算数小于预算数的主要原因是减少“三公”经费开支，较上年决算数增加20000.0元,增长2000.0%,主要原因是车辆运行成本提高，下乡次数增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为25000.00元,支出决算为21000.00元,决算数小于预算数的主要原因是减少“三公”经费开支，较上年决算数增加20000.0元,增长2000.0%,主要原因是车辆运行成本提高，下乡次数增加。

1. 公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0元,下降%,

2. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   本单位未开展预算绩效管理

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2022年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2022年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX元,政府性基金预算支出XX元,国有资本经营预算支出XX元。从评价情况来看

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX元,执行数为XX元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：

   (三)部门绩效评价结果

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。