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2022年度夏河县发展和改革局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

1. 部门职责

   （1）负责研究提出全县国民经济和社会发展战略.中长期发展规划和年度规划；

（2）负责做好全县社会经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟定综合拟定经济体制改革方案；

（3）负责提出全县社会固定资产总规模.规划重大项目和生产力布局；引导民间资金用于固定资金投资的方向。

（4）按照价格分工管理目录的规定，负责制定和管理县管商品和服务价格；负责核发和管理全县行政事业性收费和重要经营性收费许可证，并定期组织审验。

（5）完成县委、县政府及县局交办的其他事项。

二、机构设置

县发改局内设7个机构：办公室、农村和产业办公室、项目建设规划与投资股、节能监测中心、非公有制经济管理股、国防信息运动员办公室、价格管理办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）：

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）：

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z07财政拨款收入支出决算表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z01-1一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算总表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表，本部门没有相关数据,故本表无数据）；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算总表，本部门没有相关数据,故本表无数据）；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9：F03财政拨款：三公”经费支出算总表）；

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为40034.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少4107.05万元,下降9.3%,主要原因是：

1.财政拨款收入比去年减少4107.05万元（项目收支减少3432.13万元，基本支出比去年减少1161.45万元，结余比去年增加486.52万元。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39945.77万元,其中：财政拨款收入38645.77万元,占96.75%；其他收入1300.00万元,占3.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39459.24万元,其中：基本支出686.88万元,占1.74%；项目支出38772.36万元,占98.26%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为38734.99万元。与上年相比,各减少4307.05万元,下降10.01%。主要原因是.财政拨款收支减少4307.05万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出38159.24万元,较上年决算数减少4793.58万元,下降11.16%。主要原因是.基本支出比去年减少1161.45万元，项目支出减少3632.13万元。.

1．一般公共服务支出年初预算数为537.64万元,支出决算为1903.60万元,完成年初预算的354.07%,决算数大于预算数的主要原因是：基本支出比去年减少34.04万元，其他民族事务项目支出增加1400万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为46.00万元,支出决算为122.70万元,完成年初预算的266.75%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，死亡抚恤金增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.34万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助增加32.34万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1072.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金增加支出1072.36万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加28.24万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35000.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是其他支出增加35000万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出686.88万元。其中：

人员经费659.51万元,较上年决算数增加21.69万元,增长3.4%,主要原因是2022年正常增人增资。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。

公用经费27.38万元,较上年决算数减少83.12万元,下降75.23%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、咨询费、手续费......）

七、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费110.50万元，只要用办公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，公务接待费，物业管理费，会议费，劳务费，委托业务费，包工设备购置，其他交通费。

2022年度本部门机关运行经费支出27.38万元,机关运行经费主要用于开支(办公费3万元、印刷费3万元、手续费0.0344万元、水费0.0849万元、电费1.4334万元、邮电费3.99万元、取暖费4.34万元、差旅费1.14万元、公务接待费0.98万元、其他交通费9.38万元)。机关运行经费较上年决算数减少83.13万元,下降75.23%,主要原因是委托业务费减少90万元，印刷费增加3万元、办公费增加2万元、暖气费增加1.87万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,完成100%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,完成100%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计34.67万元,其中：政府采购货物支出19.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.56万元。授予中小企业合同金额15.56万元,占政府采购支出总额的45%,其中：授予小微企业合同金额19.11万元,占政府采购支出总额的55%。

 

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.98万元,支出决算为0.98万元,较上年决算数增加0.2万元,增长25.81%,主要原因是接待批次增加，主要用于省、州、县相关部门检查督察夏河县项目期间餐费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.98万元,支出决算为0.98万元。较上年决算数增加0.2万元,增长25.81%,主要原因是接待批次增加，主要用于省、州、县相关部门检查督察夏河县项目期间餐费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次98人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目5个,共涉及资金37472.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对其他巩固脱贫衔接乡村振兴等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出37472.36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了发改工作正常进行。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映巩固脱贫衔接乡村振兴2个项目，涉藏第一、二批中央预算内基建2个项目，涉藏第一批省级综合基建1个项目绩效自评，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为37472.36万元,执行数为37472.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）部门管理指标完成情况分析资金投入指标完成情况：基本支出预算数583.64万元，决算数686.88万元，基本支出预算执行率≥100%；项目支出全年预算数37472.36万元，决算数37472.36万元，项目支出预算执行率≥100%；2022年我单位三公经费0.98万元；2022年我单位结转结余575.74万元。财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。采购管理指标完成情况：我单位采购工作由财务分管领导负责审核，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。资产管理指标完成情况：我单位资产管理工作由财务分管领导分管，由部门负责审核，由办公室专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。（2）履职效果指标完成情况分析部门履职指标完成情况：充分保障了单位的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了单位所需办公耗材及办公设备，保障了发改工作的正常进行，达到了年初预算目标。部门效果目标指标完成情况：部门工作效率得到明显提升，工作质量显著提升。服务对象满意度指标完成情况：经对单位职工进行抽样问卷调查结果显示，职工满意度达98%，达到了年初预算目标。（3）能力建设指标完成情况分析社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。档案管理指标完成情况：档案管理制度完备，达到了年初预算目标。2.存在的主要问题和不足部分部门和领导干部对绩效管理仍重视不够、认识不深，单位内部业务和财务部门沟通不顺畅，工作脱节。

   (三)部门绩效评价结果

   经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为96分，预期绩效目标完成良好。得分情况：部门管理指标满分50分，得分48分；履职效果指标满分40分，得分39分；能力建设指标满分10分，得分9分。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。