部门职责
（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会主义社会。
（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（3）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
（一）党政机构设置。
（二）行政机构及事业机构的设置
1、甘加镇内设行政机构4个。
①党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。
②党建工作办公室
③经济社会发展和社会事务办公室。
④社会治理和应急管理办公室。
2、甘加镇设置事业机构6个。
（1）农业农村综合服务中心。
（2）公共事务服务中心。
（3)政府（便民）服务中心。
(4)社会治安综合治理中心。
(5)综合行政执法队。
(6)扶贫工作站。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);
二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);
三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z01_01财政拨款收入支出决算总表);
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);`
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)本部门没有相关数据，故本表无数据;
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1121.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少128.36万元,下降10.27%,总体项目数较上年减少，项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1121.04万元,其中：财政拨款收入1121.04万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1121.04万元,其中：基本支出1097.66万元,占97.91%；项目支出23.39万元,占2.09%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1121.04万元。与上年相比,各减少128.37万元,下降10.27%，总体项目数较上年减少，项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1121.04万元,较上年决算数减少104.98万元,下降8.56%，总体项目数较上年减少，项目资金减少。
一般公共服务支出年初预算数为924.70万元,支出决算为924.70万元,完成年初预算的100.0%。
外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为61.90万元,支出决算为61.90万元。
9．卫生健康支出年初预算数为59.29万元,支出决算为59.29万元。
10．节能环保支出年初预算数为25.00万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的100.0%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
12．农林水支出年初预算数为24.75万元,支出决算为48.61万元,完成年初预算的196.38%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是乡镇兽防站年末归入乡镇管理，兽防站决算数据由镇政府负责填写上报。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
19．住房保障支出年初预算数为1.55万元,支出决算为1.55万元。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.66万元。其中：人员经费927.27万元,较上年决算数增加57.04万元,增长6.55%,2022年正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。公用经费170.39万元,较上年决算数增加37.14万元,增长27.88%,学校取暖费支出较高。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出170.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、维修维护费、取暖费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加37.15万元,增长27.88%,学校取暖费开支较大。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是公务用车、垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.93万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.93万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.93万元,决算数小于预算数的节约开支。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金191.744万元,占一般公共预算项目支出总额的17%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位预期绩效目标完成良好，保障了乡镇日常工作的正常进行。
绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映公用经费、基层政权等7个项目绩效自评结果。①2022公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。②基层政权项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。③取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。④兽防站公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。⑤新冠疫苗接种工作保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。⑥遗属生活费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.344万元,执行数为1.344万元,完成预算的100%。⑦其他供养人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：资金投入指标完成情况：基本支出决算数1097.66万元，基本支出预算执行率≥100%；项目绩效支出预算数23.39万元，决算数23.39万元，项目支出预算执行率100%； 2022年我单位三公经费支出0.93万元，2022年我单位结转结余0万元，结转结余变动率≤0%。财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。
采购管理指标完成情况：我镇采购工作由财务分管领导负责审核，以财务室负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。
资产管理指标完成情况：我乡资产管理工作由财务分管领导分管，由财务专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。
人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。
重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,资产管理,政府采购管理,合同管理等制度健全。
（2）履职效果指标完成情况分析
部门履职指标完成情况：充分保障了单位的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了我镇所需办公耗材及办公设备，保障了单位工作的正常进行，达到了年初预算目标。
部门效果目标指标完成情况：职工工作效率得到明显提升，工作质量显著提升。
服务对象满意度指标完成情况：经对我镇进行调查结果显示，干部职工满意度达95%，达到了年初预算目标。
（3）能力建设指标完成情况分析
社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。
2.存在的主要问题和不足
对绩效管理仍重视不够、认识不深，预算控制率不高，影响单位评分及评价等次。预算执行情况还有待加强，各部门之间衔接还有不足，存在脱节，导致预算执行率不高。
下一步改进措施
(1)加强绩效管理，按时开展各项工作，确保工作任务优质成果。
(2)各部门之间加强联系，按照各自预计支出提出预算指标，使预算更加细化，更加科学，提高预算执行率。
(三)部门绩效评价结果
经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为90分，预期绩效目标完成良好。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备：62302702270003 技术维护单位：博达软件
