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2022年度夏河县公安局部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 第一部分部门概况

一、部门职责

1、 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本地实际制定贯彻意见和措施，领导和监督检查全县公安工作。

2、掌握影响稳定危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向上级公安机关和县委、县政府报告有关情况和重要信息，提出处理意见，向全县公安机关的所属部门传达上级公安机关和政府的指示，并监督落实。

3、 组织指导全县重大案件和跨县重大案件的侦破工作；协调或直接指挥处置重大治安案件和突发事件。

4、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业等工作。

5、 组织指导全县公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关管理工作。

6、指导全县公安机关消防工作，协助政府落实《消防法》规定的各项措施。

7、 组织指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

8、组织领导全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、 指导、监督全县公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

10、 指导、监督全县公安机关依法执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。

11、 指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究，行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养，少年收容教养案件的办理工作。

12、 组织实施对到我县视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省州主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。

13、组织、指导全县公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担县禁毒委员会的具体工作。

14、研究制定加强全县公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

15、 研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施；指导、监督全县公安机关警务保障标准、制度的落实工作。

16、 按规定的权限，对武警部队执行公务实施领导和指挥。

17、研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等方案和具体措施；按规定的权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作。

18、 研究制定全县公安机关队伍监督和规章制度的具体措施并组织落实，组织指导督察工作，查处、督办重大违纪案件。

19、 防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

20、 指导铁路、民航、林业等部门的公安业务工作。

21、承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他事项。

二、机构设置

夏河县公安局属县财政一级预算单位，实行国库集中支付制度，局本级统一核算，交警、看守所、拘留所单独核算。县局财务工作由警务保障室负责，配备一名会计一名出纳。建立了较为完善的财务内控制度。夏河县公安局下设机构31个，其中内设机构12个,公安分局1个，派出所15个，拉寺警务室1个，看守所、拘留所各1个。实有职工255人（含警察192名，事业人员44名，工勤20名。）。夏河县公安局现有各类汽车48辆。2021年县财政部门按公安局人员编制数2.8万元/人•年公用经费支出的保障机制安排本级财政预算给予保障。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件2：Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件3：Z04支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表);

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表);

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表);

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7548.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加674.22万元,增长9.81%,主要原因是：

1.单位正常增人增资

2.2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴577万元，致使2022年财政拨款收支变大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7548.70万元,其中：财政拨款收入7548.70万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7548.70万元,其中：基本支出7548.70万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7548.70万元。与上年相比,各增加674.22万元,增长9.81%。主要原因是2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴577万元，致使2022年财政拨款收支变大。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出7548.70万元,较上年决算数增加674.22万元,增长9.81%。主要原因是2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴577万元，致使2022年财政拨款收支变大。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

4．公共安全支出年初预算数为5436.40万元,支出决算为6553.71万元,完成年初预算的120.55%,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金和人员工资增加。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%.

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为89.70万元,支出决算为458.03万元,完成年初预算的510.63%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员死亡抚恤金和在职人员养老保险。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为306.92万元,完成年初预算的306.92%,决算数大于预算数的主要原因是增加在职工医疗保险、公务员补助、大病险。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为230.03万元,完成年初预算的230.03%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员公积金单位缴纳部分年初列入住房保障支出科目。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7548.70万元。其中：

人员经费5352.18万元,较上年决算数增加615.19万元,增长12.99%,主要原因是2022年2月份发放在职职工2021年过渡期奖励性补贴577万元和人员的增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2196.52万元,较上年决算数增加86.84万元,增长4.12%，主要原因是本年下达2022疫情防控经费70万和环僵检站运行经费15万。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计111.48万元,其中：政府采购货物支出69.04万元、政府采购工程支出30.81万元、政府采购服务支出11.63万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆49辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为254.78万元,支出决算为254.78万元,较上年决算数增加161.07万元,增长171.88%,主要原因是2022年度我局购置警车6辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为254.78万元,支出决算为254.78万元,较上年决算数增加161.07万元,增长171.88%,主要原因是2022年度我局购置警车7辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为153.94万元,支出决算为153.94万元，较上年决算数增加153.94万元,增长153.94%,主要原因是2022年度我局购置警车7辆。

公务用车运行维护费全年预算数为100.84万元,支出决算为100.84万元,较上年决算数增加7.13万元,增长7.61%,主要原因是车辆购置时间较长，维修费增加。

1. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置7辆,公务用车保有量为49辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央专项资金2022年公安系统政法转移支付资金”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出706万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我局在政法转移支付资金执行过程中均围绕总体绩效目标积极稳步开展各项工作。

    

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映中央专项资金2022年公安系统政法转移支付资金1个项目绩效自评结果。中央专项资金2022年公安系统政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为706万元,执行数为609.65万元,完成预算的86.35%。项目绩效目标完成情况：

   1、产出指标完成情况分析

   （1）数量指标

   全局受理刑事案件80起；国保专案12起；行政（治安）处罚218起（含交警一般简易程序处罚）。

   执法执勤特种用车采购7辆，警用器械采购100套，警用防护器材采购40套，其他装备（网安）采购3件套，民警被装采购（特巡警大队）99套。

   （2）质量指标

   购置装备验收合格率100%，信息化项目验收合格率100%，案件上访率0。

   （3）时效指标

   已按要求在收到中央文件后规定的日期内完成各类指标任务。办案及时性100%。

   2、效益指标完成情况分析

   （1）经济效益

   侦办经济案件13起，挽回经济损失60余万元。

   （2）社会效益

   完成与2021年以来年均相比，社会治安管控趋于平稳，发案率明显降低，各类社会矛盾得到有效化解，社会治安满意度提高。

   （3）生态效益指标

   通过社会治安管控，切实维护了政治安全，持续改善人居环境、保障交通畅通，提高了道路通行率。

   （4）可持续影响

   转移支付资金管理制度及机制健全，政法专项资金持续发挥作用在10年以上。

   3、满意度指标完成情况分析

   初步形成城市社会治安防控网络，治安管理进一步加强，社会面防控水平进一步提升，防控体系建设成效正在不断体现，我县的侵财案件发案率呈逐年下降趋势，有效维护了全县政治、社会持续稳定。

   2、发现的主要问题和改进措施

   下一步，我局将坚持和完善创新社会治安治理制度体系，扎实开展维护稳定、打击犯罪、治安管理等各项工作，科学安排资金重点投向，做到重点工作突出保障，提高政法专项资金使用效益促进工作效率，确保人民群众安全感持续提升。

   (三)部门绩效评价结果

   经过自评，我单位2022年部门整体支出绩效自评分数为98分，预期绩效目标完成良好。得分情况：部门管理指标满分48分，得分47分；履职效果指标满分40分，得分40分；能力建设指标满分12分，得分11分。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。