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2022年度夏河县公安局森林警察大队部门决算

 目录

第一部分部门概况

1. 部门职责

   二、机构设置

   第二部分2022年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、机关运行经费支出情况说明

   八、政府采购支出情况说明

   九、国有资产占用情况说明

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分预算绩效情况说明

   第五部分名词解释

    

    

    

    

    

    

    

   第一部分部门概况

   一、部门职责

   我大队主要履行的公共职能职责包括：

   1、贯彻执行国家和省州林业工作方针、政策和法律法规，依法保护辖区内的森林和野生动植物资源。

   2、收集、掌握、报告破坏森林和野生动植物资源违法犯罪信息，依法查处辖区内森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的治安和林业违法犯罪。负责对全县破坏森林、野生动植物刑事案件的技术鉴定工作，参与对全县破坏生动植物刑事技术研究、推广和应用；指导、协调和组织实施森林防火工作，参与森林防火有关法律、法规的宣传，负责侦查森林火灾案件；负责全县森林公安队伍执行法律、法规和有关规定的情况。

   3、接受群众报警求助，为群众提供服务。

   4、与辖区周边森林公安机构、地方公安机关协作，共同维护辖区治安稳定，按照规定程序，办理上级教版的需要自己组织侦查的重大、特别重大的或跨区域的森林刑事案件的侦查工作；负责森林治安案件、事件、湿地保护案件、林业行政案件的协调或者侦破工作，以及上级交办的其他案件的查处工作。的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训;指导、检查和监督全县公安森林部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。

   5、协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作，依法调解涉林纠纷协助做好护林防火宣传、森林防火安全检查，负责森林火灾案件的查处工作；协调做好辖区内山林权纠纷调处工作。

   6、协助地方公安及有关部门维护做好林区社会治安综合治理工作。负责对所辖行政区域内破坏森林、野生动植物资源和危害林区社会治安秩序案件侦破查处工作；负责林区毒品原植物禁钟铲毒工作；负责森林公安法治建设，加强森林公安执法工作，对森林公安派出所执法质量进行监督、检查、考评；依法承担行政复议和参加森林公安装备、基础设施建设；承担警用装备专用物资的申请、购置、调拨、发放和管理工作；负责全县森林公安机构设置、编制和精力配备的报批；协调民警招收录用；负责对全县警籍警衔管理和民警教育培训、立功受奖、优抚等工作。

   7、组织指导全县公安森林队伍负责制定全县森林公安工作计划、并组织实施，参与制定湿地保护规划工作；负责调查、了解、分析、掌握全县林区治安动态和资源保护形势，并提出工作对策，为决策提出准确的依据；负责全县森林公安工作和森林公安队伍的管理、指挥和协调工作。

   8、承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

   二、机构设置

   夏河县公安局警察大队是夏河县公安局下属部门，为二级预算单位，财务预算包括大队机关本级预算、下属两森林派出所单位预算。夏河县公安局森林警察大队政法专项编制16名，现在职人员23名。（包括唐尕昂森林派出所和曲奥森林派出所）。

   第二部分2022年度部门决算表

   一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

   二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）；

   三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）；

   四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表）；

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表）；

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件6：Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表）；

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无此项报表)；

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无此项报表)；

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件（附件7：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）。

   第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计均为577.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加42.58万元,增长7.96%,主要原因是单位工作人员工资年度增加，收入支出增加。

   二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计577.76万元,其中：财政拨款收入577.76万元,占100.00%。

   三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计577.76万元,其中：基本支出577.76万元,占100.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计均为577.76万元。与上年相比,各增加42.58万元,增长7.96%。主要原因是单位工作人员工资年度增加，收入支出均增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出577.76万元,较上年决算数增加42.58万元,增长7.96%。主要原因是单位工作人员工资年度增加，收入支出均增加

   1.一般公共服务支出年初预算数为578万元,支出决算为577.76万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

   2.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

   3．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   4．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   5．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   6.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

   7．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   8．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   9．社会保障和就业支出年初预算数为578.00万元,支出决算为46.58万元,完成年初预算的8.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资和社会保障支出分开计算。

   10．卫生健康支出年初预算数为25.37万元,支出决算为25.37万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

   11．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

   12．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的

   13．农林水支出年初预算数为490.7万元,支出决算为482.98万元,完成年初预算的92%,决算数大于预算数主要原因是人员减少。

   14．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

   15．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   16．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   17．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   18．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   19．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   20．住房保障支出年初预算数为22.83万元,支出决算为22.83万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

   21．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   22.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   23．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   24．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数。

   25．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   26．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   27．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出577.76万元。其中：

   人员经费548.06万元,较上年决算数增加64.48万元,增长13.33%,主要原因是人员年度工资正常晋升和其他社会保障支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

   公用经费29.70万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要用于单位正常公务开支。公用经费用途主要包括：办公费为20139元、电费为18861.87元、邮电费为8993元、取暖费为20204元、差旅费为8935元、维修费为70611元、公务用车运行维护费为44256.13元、其他交通费用为105000元。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出29.70万元,机关运行经费主要用于开支行政单位正常办公支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.43万元,下降100.0%,主要原因是无人员参加培训。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年政府采购3.97万元，其中货物采购1.5万元、服务采购2.47万元。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本年末固定资产余额为314.4万元，其中土地房屋占69万元，执法执勤用车3辆占54万元 ， 通用设备占191.4万元（包括家具用具、装具），部分无法正常使用的待自查后上报处置。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.43万元,支出决算为4.43万元,决算数小于预算数的正常业务工作车辆运行维护费用，较上年决算数增加0.68万元,增长18.15%,主要原因是业务工作量增大，车辆运行频繁。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.43万元,支出决算为4.43万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。较上年决算数增加0.68万元,增长18.15%,业务工作量增大。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的。较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

   公务用车运行维护费全年预算数为4.43万元,支出决算为4.43万元,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,较上年决算数增加0.68万元,增长18.15%,主要原因是业务工作量增大，车辆出入频繁。

2. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金19.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度保障经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金19.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度保障资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金19.2万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对保障资金等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出19.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

   我部门在2022年度部门决算中反映保障经费等1个项目绩效自评结果。保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19.2万元,执行数为19.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算完成工作任务。

   改进措施：今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

3. 部门绩效评价结果

   2022年夏河县公安局森林警察大队根据文件通知要求，开展绩效评价1个项目，1个项目达到预期效果，经自评项目平均得分98分，评价等级为优秀。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。