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2022年度夏河县公共资源交易中心部门决算

 目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施；

（二）负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

（三）负责号公共资源交易平台建设、管理和维护；

（四）负责公共资源交信息的收集、存储和发布等工作；

（五）完成上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

中心现下设5个股室：办公室、建设工程股、政府采购股、信息监督股、财务室。

办公室：负责机关党务、政务和综合协调工作；负责机关的宣传、信访、保密工作；负责机关工作计划、内部管理制度的拟定，综合性方案、材料起草及调研工作；负责机关内部会议决定事项及领导交办事宜的督查落实和结果反馈工作；负责机关会议和活动的组织、对外联络和接待工作；负责各类交易的统计和分析；负责给类交易场地调度；负责中心交易信息的管理和发布。

建设工程股：负责贯彻执行建设工程交易的法律、法规和政策；负责建设工程项目交易的受理和跟踪服务工作；负责建设工程项目交易过程管理和服务工作；负责建设工程项目交易各方和中介机构进场交易资格登记、核验等工作；负责建设工程项目交易规则制度的草拟等工作；负责建设工程项目交易资料的收集整理；负责建设工程项目交易政策和市场信息的收集和整理；负责与建设工程招投标职能部门的联系；负责做好建设工程项目投标入围名单抽取的组织工作；负责专家评委的抽取等使用管理。

政府采购股：负责贯彻执行政府采购的法律、法规和政策；负责组织承办集中采购事务；负责政府采购供应商和中介机构进场交易资格的核验等管理工作；负责政府采购工作规则制度的草拟等工作；负责政府采购的技术咨询服务；负责政府采购市场信息的收集和整理；负责政府采购质疑投诉的受理、回复；负责与政府采购管理部门等的联系；确认成交后，向中标人发出中标通知书或办理成交确认书。

信息监督股：负责统一发布交易项目公告、结果公示和其他相关信息；负责各类交易评审工作；负责建立完善公共资源交易评审专家库、中介机构库、投标企业库和监督人员库。负责维护交易市场的正常运行；负责公共资源交易活动录音、录像，做好信息档案资料保存。负责审核交易方案；负责交易活动事前、事中、事后的监督，对交易活动的后续工作进行跟踪监督和评估；负责评标专家的接送；配合相关部门对交易活动的投诉举报进行调查处理；参与进场交易活动的验收；负责协调纪检监察、行政相关行业主管部门对交易现场的监督；配合各职能部门、监察部门对交易过程中违纪违规行为进行调查处理。

财务室：负责机关的组织、人事、劳资、财务和后勤保障工作；负责审核招投标项目的保证金事宜；负责退还已完成招投标项目的投标保证金事宜。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z07财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5：Z01_1一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表)；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件（附件9：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1857732.77元。与上年度相比,收、支总计各增加246345.59元,增长15.29%.主要原因是

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1857732.77元,其中：财政拨款收入1857732.77元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1857732.77元,其中：基本支出1857732.77元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1857732.77元。与上年相比,各增加246345.59元,增长15.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1857732.77元,较上年决算数增加246345.59元,增长15.29%。主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。主要用于以下几个方面：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)

1．一般公共服务支出年初预算数为1646227.54元,支出决算为1646227.54元,完成年初预算的100.0%..

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00元,支出决算为96910.46元,完成年初预算的100%.

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为56564.77元,完成年初预算的100%.

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为58030.00元,完成年初预算的100%.

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1857732.77元。其中：

人员经费1413182.47元,较上年决算数增加139542.51元,增长10.96%,主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费444550.30元,较上年决算数增加106803.08元,增长31.62%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、取暖费、维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费等。

八、政府采购支出情况说明

我中心2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

我中心2022年度无国有资产只占用情况

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我中心无“三公经费”支出

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，2共涉及资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2个项目实施达到预期效果，经自评项目平均得分85.09分，评价等级为“良好”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。